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索引号: 764763753/202006-00018 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜陵市公积金管理中心 生成日期: 2020-06-18
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市住房公积金管理中心2020年部门预算 主题导航: 其他  
关键词: 信息来源: 铜陵市住房公积金管理中心
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铜陵市住房公积金管理中心2020年部门预算

铜陵市住房公积金管理中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

 

铜陵市住房公积金管理中心2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市住房公积金管理中心2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市住房公积金管理中心2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市住房公积金管理中心2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市住房公积金管理中心2020年收支总表

7.铜陵市住房公积金管理中心2020年收入总表

8.铜陵市住房公积金管理中心2020年支出总表

9.铜陵市住房公积金管理中心2020年政府采购支出表

10.铜陵市住房公积金管理中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法规、规章和政策;结合实际,拟定本市住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

    (二)编制住房公积金归集、使用计划,并组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

    (三)负责记载职工住房公积金缴存、提取使用等情况;建立职工住房公积金明细账;向职工发放缴存住房公积金有效凭证;与单位、职工和受委托银行定期对账。

    (四)编制年度住房公积金预算、决算,经市财政部门审核, 提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

    (五)负责住房公积金的统一核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;提出住房公积金增值收益方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

    (六)负责住房公积金的归集;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行。

    (七)审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;按照市住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

    (八)提出市住房公积金具体缴存比例的方案,经市住房公积金管理委员会审议,报市政府批准后,负责组织实施;负责组织实施年度住房公积金基数调整工作。

  (九)负责委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费。

    (十)负责组织建立中心及其所属办事机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;负责全市住房公积金管理信息系统建设和数据安全。

    (十一)拟定年度住房公积金财务报告,报送市财政部门审核,经市住房公积金管理委员会审议通过后,向社会发布。

    (十二)提出住房公积金呆账核销申请,经市住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政部门的审批意见,办理住房公积金呆账核销。

    (十三)负责对办事机构、受委托银行住房公积金委托业务 的指导、监督和考核;负责依法对参与住房公积金贷款相关中介服务机构的资格审定、监督和考核工作;负责对开发企业申请住房公积金贷款项目资质及房源的调查、核实工作。

    (十四)负责全市经营服务性事业单位和企业改制后职工住房公积金的账户托管、提取、转移和销户等日常管理工作;负责城镇灵活就业人员的住房公积金登记开户、缴存、提取等日常管理工作。

    (十五)负责市住房公积金制度领导小组办公室日常事务性工作。

    (十六)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

    (十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市住房公积金管理中心2020年部门预算包括市公积金中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市住房公积金管理中心

事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)强化住房公积金归集管理,扩大住房公积金缴存面,全年计划归集住房公积金21.5亿元。

(二)优化住房公积金提取服务,全年计划批准职工提取住房公积金17.5亿元。

(三)加大住房公积金贷款工作力度,支持中低收入家庭改善住房条件,全年计划批准发放个人住房公积金贷款11.5亿元。

(四)强化住房公积金会计核算管理,实现保值增值,全年计划实现住房公积金增值收益8200万元。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

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第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市住房公积金管理中心2020年财政拨款收支预算501.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款501.6万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入501.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出421.18万元,占83.96%;社会保障和就业支出32.28万元,占6.44%;卫生健康支出12.77万元,占2.55%;住房保障支出35.37万元,占7.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市住房公积金管理中心2020年一般公共预算拨款501.6万元,比2019年预算拨款减少97.44万元,下降16.27%,主要原因为项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出421.18万元,占83.96%;社会保障和就业支出32.28万元,占6.44%;卫生健康支出12.77万元,占2.55%;住房保障支出35.37万元,占7.05%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算421.18万元,比2019年预算减少53.25万元,下降11.22%,下降原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.84万元,比2019年预算减少0.36万元,下降30%,下降原因主要是离退休人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算31.44万元,比2019年预算减少5.69万元,下降15.32%,下降原因主要是养老保险单位缴存部分比例下调。 

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算12.77万元,比2019年预算增加0.7万元,增长5.8%,增长原因主要是每年工资薪级晋升。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算23.58万元,比2019年预算增加1.3万元,增长5.83%,增长原因主要是每年工资薪级晋升。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算11.79万元,比2019年预算增加0.65万元,增长5.83%,增长原因主要是每年工资薪级晋升。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出501.6万元,其中:

工资福利支出349.75万元,主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利、编外聘用人员经费。商品和服务支出144.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆保险费、公务车辆维修费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.93万元,主要包括:退休其他、其他对个人和家庭补助。资本性支出6万元,主要为其他资本性支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市住房公积金管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市住房公积金管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市住房公积金管理中心2020年收支总预算501.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市住房公积金2020年收入预算501.6万元,收入全部为一般公共预算拨款收入501.6万元,占100%,比2019年预算减少97.44万元,下降16.26%,下降原因主要是项目支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市住房公积金管理中心2020年支出预算501.6万元,比2019年预算减少97.8万元,下降16.26%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出495.6万元,占98.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6万元,占1.2%,主要用于购置电子签章服务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

铜陵市住房公积金管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算150.92万元,比2019年减少91.98万元,下降35.2%,下降主要原因是项目支出减少。

(二)政府采购情况。

铜陵市住房公积金管理中心2020年政府采购预算总额1.2万元。其中:政府采购服务预算1.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

铜陵市住房公积金管理中心共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

铜陵市住房公积金管理中心2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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