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索引号: 003097370/202006-00088 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜陵市财政局 生成日期: 2020-06-18
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市财政局2020年部门预算公开 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  
关键词: 信息来源: 铜陵市财政局
浏览次数: 208 发布人:

铜陵市财政局2020年部门预算公开

 

 

 

铜陵市财政局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20205

 

 


 

铜陵市财政局2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市财政局2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市财政局2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市财政局2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市财政局2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市财政局2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市财政局2020年收支总表

7.铜陵市财政局2020年收入总表

8.铜陵市财政局2020年支出总表

9.铜陵市财政局2020年政府采购支出表

10.铜陵市财政局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议;建立和完善市与县区财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市本级财政收支管理的责任;负责编制年度市本级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;完善全口径预算管理体系,全面深化预算绩效管理;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算并组织预决算公开工作。

(三)制定国库管理、国库集中收付相关制度办法并组织实施;指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理和公务卡管理工作;牵头开展政府性资金保值增值工作。

(四)编制政府性基金预决算草案,负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费和财政票据;监管全市彩票发行。会同财政资金主管部门拟定各类专项资金管理办法。

(五)编制社会保障资金预决算草案,会同有关部门管理社会保障基金;参与拟订社会保障政策,拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法;会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

(六)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法,承担国有资本收益的收取和监缴工作;拟订促进全市经济发展的财政政策,完善财政支持经济发展专项资金管理体系;组织实施企业财务制度;牵头全市对上转移支付争取工作;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)会同有关部门管理农业农村、脱贫攻坚等资金;负责财政惠农资金补助发放工作;指导农村综合配套改革和乡镇财政管理工作。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;运用政府和社会资本合作(PPP)模式支持政府投资项目建设。

(九)监督财税法律、法规的执行情况;依法处理和纠正违反财经纪律行为;实施内部控制管理;组织实施绩效评价工作。

(十)负责民生工程规划制定、组织实施、资金筹措、推进指导、督查考核和政策宣传;牵头组织政府购买社会服务工作。

(十一)编制和执行政府采购预算;负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;按规定管理资产评估工作;按规定对地方金融企业财务和国有资产进行监管。

(十二)管理全市会计工作;指导和监督注册会计师事务所和代理记账机构工作;指导和推进注册会计师行业党建工作;组织实施预算评审、政府投资评审等工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市财政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市财政局本级

行政单位

2

国库支付中心

参照公务员法管理的事业单位

3

非税收入征收管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

市注册会计师管理办公室(市财政评审中心)

公益一类事业单位

5

市财政局信息中心

公益一类事业单位

6

市财政科学研究室

公益一类事业单位

7

市债务评估研究中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,市财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实十九届四中全会精神,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,更好地发挥财政的基础和重要支柱作用,以实施“全员绩效管理年”为抓手,力争实现财政收入与经济增长保持同步,不断提升财政治理体系和治理能力现代化水平。总体思路是:突出“一个坚持”(坚持全面从严治党),聚力“两个提升”(提升财政保障能力、提升绩效管理水平)决胜“三大战役”防范化解重大风险攻坚战精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战),抓好“四项重点”(推动县区园区发展、服务经济转型发展、支持国资国企改革、创新监督管理模式),谱写财政事业新篇章,为奋力争当长三角更高质量一体化发展排头兵,不断开创现代化幸福美丽新铜陵建设新局面而不懈奋斗。

(一)出“一个坚持”,争当干部队伍建设的典范。坚持全面从严治党,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委巡察整改成果,在守初心中增定力,在担使命中破难题。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续将意识形态工作摆在更加突出位置,着力强化理论武装、舆情管理和财政宣传,将纪律规矩挺在前面,坚决整治形式主义、官僚主义,驰而不息改进作风。树立正确用人导向,加快年轻干部培养,努力建设适应新使命新任务新要求、经得起风浪考验,充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。加强基层党组织建设,严肃组织生活,推动基层党组织全面进步、全面过硬。强化财会行业党建,提升财会从业人员专业素质,打造一支素质过硬的专业队伍。

(二)聚力“两个提升”,争当铜陵高质量运行的枢纽。

一是提升财政保障能力加强财政收入预期管理,合理确定收入目标,依法依规平稳有序组织收入。坚持过“紧日子”,持续优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费支出,积极收回沉淀资金,加大资金资产资源盘活力度,全面落实“三保”责任,全面保障市委市政府重大决策部署和重大项目建设等重点领域资金需求。

二是提升绩效管理水平以全面实施预算绩效管理为抓手,推动提升财政治理体系和治理能力现代化水平实现预算和绩效管理一体化,构建覆盖所有财政资金,贯穿预算管理事前、事中和事后的绩效管理体系,提高财政资金配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为经济社会发展提供有力保障。

(三)决胜“三大战役”,争当打赢三大攻坚战的主力。

一是支持打赢防范化解重大风险攻坚战。全力压减隐性债务规模,有效控制债务风险,积极争取债券资金,充分发挥专项债券在补短板、扩投资、稳增长的积极作用,有效保障政府重点项目合理需求资金,力促防范风险与支持发展统一。

二是支持打赢精准脱贫攻坚战。将助力脱贫攻坚作为支持乡村振兴战略重要抓手,全面贯彻落实中央和省市脱贫攻坚决策部署,持续加大扶贫资金投入,着力构建扶贫资金监管长效机制,切实发挥扶贫资金实效,全力支持保障打赢脱贫攻坚战。

三是支持打赢污染防治攻坚战。深入贯彻习近平生态文明思想和推动长江经济带发展重要战略思想,建立常态化、稳定的财政资金投入机制,强化资金使用监管,保证资金安全、规范、高效使用,支持打造长江经济带水清岸绿产业优铜陵样板。

(四)抓好“四项重点”,争当支持深化改革的栋梁。

推动县区园区发展。完善市与县区财税体制,强化激励约束,充分调动县区扩大税基、培育纳税主体的积极性,做大做优财政蛋糕,推动县区共同发展。落实支持开发区高质量发展实施意见,推动国家级经开区、国家级高新区稳定高速发展,积极支持澄英高科技园区组建,推动其成为未来发展的重要增长极

是服务经济转型发展。实施积极的财政政策,发挥好财政政策的引导作用,推动传统产业蝶变升级,在支持实体经济转型升级中修好支持发展的干道。抢抓长三角一体化机遇,发挥好财政在融入长三角一体化发展中的职能保障作用,支持“双招双引”首位工程和各类开放平台建设,在承接转移中跑好支持发展的弯道。创新资金扶持方式,发挥好财政资金的撬动和放大作用,变“资金”为“基金”,支持新兴产业发展,在促进新旧动能转换中换好支持发展的赛道。

三是支持国资国企改革。通过注入优质资产,做优资产结构、流动性结构,支持市建投公司、市发投公司、市交投集团等市属国有企业提升信用评级,坚定走好市场化路子,坚决防止成为新的隐形债务平台。

四是创新监督管理模式。制定年度监督检查计划,开展预决算公开、财政专项资金使用情况等检查。将监督职能嵌入预算编制、执行及管理全过程,完善“第三方评估+日常监管+专项检查”监管模式,以信息化建设筑牢财政收支监督管理基础,强化涉企系统运用,避免虚假企业、虚假纳税、虚假外贸等套取财政资金行为,保障财政资金精准扶持。


第二部分 2020年部门预算表

                  

部门公开表1

铜陵市财政局2020年财政拨款收支总表

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2379.6 

一、一般公共服务支出

2019.13

2019.13 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

45 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

158.94

158.94 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

55.43

55.43

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

146.1

146.1

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2379.6

本年支出小计

2379.6

2379.6

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2379.6

支出总计

2379.6 

2379.6 

 

 

 

 


部门公开表2

 

铜陵市财政局2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

2,019.13

 1619.13

  400

20106

 财政事务

2,019.13

  1619.13

  400

2010601

  行政运行

1,183.84

1,183.84

 

2010602

  一般行政管理事务

360.29

360.29

 

2010606

  财政监察

400.00

 

 400

2010699

  其他财政事务支出 

75.00

75.00

 

208

社会保障和就业支出

158.94

158.94

 

20805

  行政事业单位养老支出

158.94

158.94

 

2080501

  行政单位离退休

29.07

29.07

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.87

129.87

 

210

卫生健康支出

55.43

55.43

 

21011

行政事业单位医疗

55.43

55.43

 

2101101

  行政单位医疗

52.76

52.76

 

2101103

  公务员医疗补助

2.67

2.67

 

221

住房保障支出

146.10

146.10

 

22102

住房改革支出

146.10

146.10

 

2210201

  住房公积金

97.40

97.40

 

2210202

  提租补贴

48.70

48.70

 

合计

 

2379.6

1979.6

400

 

 

 


部门公开表3

 

铜陵市财政局2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,284.87

30101

      基本工资

811.67

30102

      提租补贴

48.70

30103

      奖金

36.66

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

129.87

30110

      职工基本医疗保险缴费

52.76

30111

      公务员医疗补助缴费

2.67

30112

      失业保险

0.54

30112

      职工生育保险

4.06

30112

      工伤保险

4.06

30113

      住房公积金

97.40

30199

      编外聘用人员经费

53.76

30199

      其他工资福利支出

42.72

302

商品和服务支出

618.01

30201

      办公费

27.57

30202

      印刷费

2.00

30205

      水费

2.00

30206

      电费

45.00

30207

      邮电费

12.00

30211

      差旅费

25.00

30213

      维修()

8.00

30215

      会议费

8.00

30216

      培训费

12.18

30217

      公务接待费

11.00

30227

      委托业务费

193.29

30228

      工会经费

16.23

30229

      福利费

0.74

30239

      其他交通费用

85.00

30299

      其他商品和服务支出

170.00

303

对个人和家庭的补助

76.72

30301

      离休其它

0.80

30301

      离休金

23.69

30302

      退休其它

4.58

30399

      其他对个人和家庭补助

47.65

合计

1979.6

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

铜陵市财政局2020年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市财政局2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

铜陵市财政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市财政局2020年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2379.6 

一、一般公共服务支出

2019.13 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

158.94

 

 

九、卫生健康支出

55.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

146.10

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 2379.6

本年支出小计

 2379.6

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2379.6 

支出总计

2379.6 


部门公开表7

铜陵市财政局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2,019.13

 

2,019.13

 

 

 

 

20106

 财政事务

2,019.13

 

2,019.13

 

 

 

 

2010601

  行政运行

1,183.84

 

1,183.84

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

360.29

 

360.29

 

 

 

 

2010606

  财政监察

400.00

 

400.00

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出 

75.00

 

75.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

158.94

 

158.94

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

158.94

 

158.94

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

29.07

 

29.07

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.87

 

129.87

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.43

 

55.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

55.43

 

55.43

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

52.76

 

52.76

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.67

 

2.67

 

 

 

 

221

住房保障支出

146.10

 

146.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

146.10

 

146.10

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

97.40

 

97.40

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

48.70

 

48.70

 

 

 

 

合计

 

2379.6

 

2379.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市财政局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2,019.13

 1619.13

  400

20106

 财政事务

2,019.13

 1619.13

  400

2010601

  行政运行

1,183.84

1,183.84

 

2010602

  一般行政管理事务

360.29

360.29

 

2010606

  财政监察

400.00

 

 400

2010699

  其他财政事务支出 

75.00

75.00

 

208

社会保障和就业支出

158.94

158.94

 

20805

  行政事业单位养老支出

158.94

158.94

 

2080501

  行政单位离退休

29.07

29.07

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.87

129.87

 

210

卫生健康支出

55.43

55.43

 

21011

行政事业单位医疗

55.43

55.43

 

2101101

  行政单位医疗

52.76

52.76

 

2101103

  公务员医疗补助

2.67

2.67

 

221

住房保障支出

146.10

146.10

 

22102

住房改革支出

146.10

146.10

 

2210201

  住房公积金

97.40

97.40

 

2210202

  提租补贴

48.70

48.70

 

合计

2379.6

1979.6

400

 

 

 


部门公开表9

 

铜陵市财政局2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

115.00

115.00

 

 

 

 

物业管理费

20.00

20.00

 

 

 

 

委托业务费

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市财政局2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

市财政局机关办公场所物业管理服务

政府集中采购

 2020.01-

2021.01

20 

20 

 

 

 

 

市财政局委托第三方开展专项检查、评价、审计

政府集中采购

2017.10-

2020.10

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市财政局2020年财政拨款收支预算2379.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2,019.13万元,占比84.85%;社会保障和就业支出158.94万元,占比6.68%;卫生健康支出55.43万元,占比2.33%;住房保障支出146.10万元,占比6.14%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市财政局2020年一般公共预算拨款2379.6万元,比2019年预算拨款增加151.25万元,增长6.78%,主要原因是进一步提升工作要求,工作业务增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2,019.13万元,占比84.85%;社会保障和就业支出158.94万元,占比6.68%;卫生健康支出55.43万元,占比2.33%;住房保障支出146.10万元,占比6.14%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算1183.84万元,比2019年预算增加179.90万元,增长17.92%,增长原因主要是人员变动和预算调整。

2.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算360.29万元,比2019年预算减少234.81

万元,下降39.46%,下降原因主要是绩效评价、预算评审、民生工程工作原纳入本项核算现纳入财政监察项核算。

3.   一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2020年预算400万元,比2019年预算增加340万元,增长5.66倍,增长原因主要是绩效评价、预算评审、民生工程工作由原纳入一般行政事务管理项核算现改为纳入本项统一核算,同时工作进一步提标扩面。

4.   一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算0万元,比2019年预算减少90万元,下降100%,减少的主要原因是预算口径调整。

5.   一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算75万元,比2019年预算减少55万元,下降42.31%,减少的主要原因是预算调整,精简支出。

6.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算29.07万元,比2019年预算增加1.34万元,增长4.83%,增长原因主要是离休干部工资调整。

7.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算129.87万元,比2019年预算减少13.37万元,下降9.33%,下降原因主要是单位应缴比例调低,由20%下调到16%

8.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算52.76元,比2019年预算增加6.21万元,增长13.34%,增长原因主要是人员变动。

9.    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算2.67万元,比2019年预算减少0.15万元,下降5.32%,下降原因主要是人员变动。

10.         住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算97.4万元,比2019年预算增加11.42万元,增长13.28%,增长原因主要是人员变动。

11.         住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算48.7万元,比2019年预算增加5.71万元,增长13.28%,增长原因主要是人员变动。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市财政局2020年一般公共预算基本支出1979.6万元,其中:

工资福利支出1284.87万元,主要包括:基本工资、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、失业保险、编制外聘用人员经费、其他工资福利支出等。商品和服务支出618.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助76.72万元,主要包括:离休其他、离休金、退休其他、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市财政局2020年收支总预算2379.6万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市财政局2020年收入预算2379.6万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2019年预算增加151.25万元,增长6.78%,主要原因是进一步提升工作要求,工作业务增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市财政局2020年支出预算2379.6万元,比2019年预算增加151.25万元,增长6.78%,增长原因主要是进一步提升工作要求,工作业务增加。其中,基本支出1979.6万元,占83.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出400万元,占16.81%,主要用于、财政投资评审项目、各类项目绩效评价、各类财政监督检查、民生工程督察、宣传、审计、考评等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.财政资金监管项目。

1)项目概述。2020年,市财政局申报财政资金监管项目支出400万元,主要用于强化预算评审、绩效评价、创新财政监督检查等方面。

2)立项依据。

①市委市政府关于《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知

②关于市财政局选聘社会中介机构服务财政管理监督相关事项的通知(财监〔2017552号)

③《关于印发<铜陵市政府投资财政评审管理暂行办法>的通知》(财评﹝2018169号)

④《关于印发铜陵市政府投资财政评审参审机构管理试行办法通知》(财评﹝2018216号)

⑤《市财政局购买监督检查服务管理办法》(财监〔2015716号)

⑥省、市人民政府关于实施民生工程的通知

⑦市财政关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划

年度监督检查计划

3)实施主体。铜陵市财政局。

4)起止时间。20201月—12月。

5)项目内容。强化预算评审、绩效评价、创新财政监督检查等方面。

6)年度预算安排。项目申报支出预算金额400万元,其中:用于部门整体预算和项目绩效目标评审100个以上,支出预算50万元;政府投资项目评审20个以上,支出预算70万元;各类绩效目标评价60个以上,支出预算150万元;组织各类财政监督检查项目及单位个数50个以上,支出预算130万元。

7)绩效目标和指标。项目预算绩效指标分三级设置,其中一级指标3个,包括产出、效益、满意度等;二级指标7个,包括数量、质量、效益、可持续等;三级指标10个,包括目标任务完成个数、时限、完成率等,具体见《财政资金监管项目支出预算申报表》、《财政资金监管项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

财政资金监管

主管部门

铜陵市财政局

实施单位

铜陵市财政局

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

400万元

其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

400万元

      其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2020年—2022年)

年度目标

 

1、部门整体绩效评审及项目绩效目标审核:100个以上

2、政府财政投资评审项目:20个以上

3、各类项目绩效评价:70个以上;

4、各类财政监督检查项目及单位:50个以上




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准   




数量指标

 

 

计划

标准

数量指标

完成财政投资评审项目个数

20个(项)

计划

标准

 

 

计划

标准

完成预算评审项目个数

100个(项)

计划

标准

 

 

计划

标准

组织各类项目绩效评价个数

60个(项)

计划

标准

 

 

计划

标准

组织各类财政监督检查项目及单位个数

50个(项)

计划

标准

质量指标

 

 

计划

标准

质量指标

项目评价评审检查合格率

100%

计划

标准

 

 

计划

标准

项目评价评审检查优良率

80%

计划

标准

时效指标

 

 

计划标准

时效指标

在计划规定时间内开展工作,按时完成完成。

计划时间

计划标准

成本指标

 

 

其他标准

成本指标

按付费标准计算付费,控制在项目预算金额。

按规定标准

其他标准




经济效益
指标

 

 

计划标准

经济效益

指标

节约或收回财政资金

1000万元以上

历史标准

社会效益
指标

 

 

其他标准

社会效益

指标

规范预算编制、预算执行;规范财务核算,严肃财经纪律执行;

有效提升

其他标准

可持续影响指标

 

 

长期坚持

可持续

影响指标

提升行政事业单位财务人员业务素质。维护财经纪律严肃性、深化预算绩效理念。

稳步提升

长期坚持

 

满意度

指标

服务对象满意度

指标

 

 

计划标准

满意度

指标

相关单位满意度

90%

计划标准

                         

 


(二)机关运行经费。

铜陵市财政局2020年机关运行经费财政拨款预算508.49万元,比2019减少33.87万元,下降6.25%,下降主要原因是大力推行节能环保活动,压缩办公经费,提高经费使用效率。

(三)政府采购情况。

铜陵市财政局2020年各单位政府采购预算总额115万元。其中:政府采购服务预算115万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2019年底,铜陵市财政局共有车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市财政局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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