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索引号: 00309660X/201910-00019 组配分类: 审计结果
发布机构: 市审计局 生成日期: 2019-09-11
发布文号: 主题导航: 财政、金融、审计  
名称: 关于市本级2018年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告摘要 信息来源: 铜陵市审计局
关键词: 浏览次数: 324
内容概述: 发布人:

关于市本级2018年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告摘要

   今年以来,全市审计工作坚持以习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神为指导,认真贯彻落实中共铜陵市委审计委员会第一次会议精神,紧紧围绕打好“三大攻坚战”,聚焦服务高质量发展,加大对支出预算、政策落实和资金绩效的审计力度,切实履行审计监督职责,努力发挥审计监督在促进经济发展和社会进步中的“治己病”“防未病”作用。

审计结果表明,2018年,全市财政运行总体平稳,基本完成了年初市人代会议确定的目标。全市一般公共财政收入180.5亿元,完成调整预算的100.3%,增长7.6%。市直一般公共财政收入39.1亿元,一般公共财政支出51.4亿元。

一、关于市本级预算执行审计情况

(一)关于市财政组织预算执行审计情况

1.污水处理费收缴不到位。

2.部分社保基金预算收支平衡面临压力。

3.养老保险基金清算未到位。

4.部分债券资金未能充分发挥效益。

5.社保基金保值增值制度执行不到位。

6.相关部门审核不严格,少数企业以同一项目、同一内容重复申报专项资金并获奖补。

7.公务卡使用管理制度执行不到位。

(二)关于铜陵经开区预算执行审计情况

1.政府性基金预算编制不完整。

2.签订的投资合作协议有失公允,国有资本投入与收益失衡。

3.大江公司部分对外投资、借款、担保已形成损失27,843.33万元。

(三)关于市直部门预算执行审计情况

1.少数单位基本支出占用项目经费。

2.个别单位政府采购程序不规范。

3.少数单位内部管理有待规范。

4.个别单位对下属二级单位监管不到位。

二、关于其他财政收支审计情况

(一)关于铜官区棚户区改造资金审计情况

本次审计重点抽查了西湖镇石山村棚户区改造项目的资金管理和使用情况。

1.征迁前期工作不完备不规范。一是征迁制度不完善。二是测绘数据不准确。

2.征迁政策执行不到位不准确。

3.征迁资金发放程序不规范。

(二)关于引江济淮工程征地拆迁项目审计情况

1.将不符合补偿对象认定的人员作为安置人口进行补偿。

    2.补偿依据和补偿标准不符合规定。

3.部分公示的补偿信息与实际补偿不一致,且未提供变更资料。

4.未及时支付补偿款。

(三)关于土地储备及收储资金审计调查情况

1.土地收储计划编制和报批不规范,实际执行差异大。

2.土地收储核算不规范,收储成本不真实不准确

3.  库存土地整体现状不明,部分土地被占用。

4.  债权债务未及时清理,且核算不规范。

5.安置房购建项目多头付款,且未及时清算。

(四)关于政策性融资担保公司政策执行和经营管理审计情况

1.个别担保机构董事会人员组成不符合章程,监事会未发挥作用。

2.部分政银担业务开展不合规。

3.少数担保机构扶持小微企业户数和担保放大倍数未达到要求。

4.少数担保机构经营业务不规范。

5.担保机构的潜在风险逐步呈现。

(五)关于科技创新政策执行及资金管理使用审计调查情况

1. 科技创新项目管理制度不健全。

2.科技创新资金安排和使用不规范。

(六)关于秸秆禁烧和综合利用资金审计调查情况

1.部分县区资金使用率不高。

2.个别综合利用指标未完成。

3.项目审核不够及时。

(七)关于“互联网+政务服务”及政务信息系统审计调查情况

1.“互联网+政务服务”平台使用率有待提高。

2.信息系统共享与整合存在不足。

3.信息系统的绩效水平有待提高。

(八)关于“四好农村路”建设审计调查情况 

1.资金拨付不及时。

2.少数项目建设不规范。

(九)关于普济圩农场灾后水利薄弱环节治理项目审计情况

 1.资金管理使用不规范。一是项目资金滞留。二是赔偿依据不足,手续不全。

2.项目建设管理不规范。一是征地拆迁程序不规范。二是项目管理不到位。三是质量检测工作不规范。

(十)关于政府投资项目审计情况

    1.部分单位违规支付工程进度款超过合同金额的80%,导致管理失控。

2.部分单位工程审核把关不严,导致虚增政府投资项目造价。

3.部分单位项目投资前期工作不到位,致使工程变更增加或项目延期。

4.部分单位延迟送审,致使行政效率降低并增加施工单位负担。

5.部分单位法制意识薄弱,仍有少数项目应招标未招标

6.部分项目移交接管不畅,导致产生投资损失且责任界定不清。

三、关于加强市本级预算执行和其他财政收支管理的建议

(一)进一步严格预算管理,提高财政精细化管理水平。进一步强化非税收入征管,坚持依法治税。加大财政支持实体经济力度,培育新的税收增长点,确保财政收入稳定增长。进一步加大预算执行监督力度,逐步扩大预算支出绩效评价范围。

(二)进一步严肃财经纪律,规范财政财务收支行为。加强对二、三级单位的指导和管理,加强财政资金和国有资产管理,严肃查处挤占、挪用、截留财政资金等行为,维护财经纪律,规范财政财务收支行为。

(三)进一步加强投资监管,充分发挥政府投资效益。建立健全重大项目稽察和政府投资项目后评价制度,严格责任追究,对政府投资项目进行全过程监管。认真落实政府采购和招投标制度,加强资金管理和成本控制,避免挤占挪用和损失浪费,充分发挥政府投资的最大效益。



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