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索引号: 000000115010020190200078 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜陵市公积金管理中心 生成日期: 2019-02-20
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市住房公积金管理中心2019年部门预算情况 主题导航: 其他  
关键词: 信息来源: 市住房公积金管理中心
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铜陵市住房公积金管理中心2019年部门预算情况

铜陵市住房公积金管理中心2019年部门预算

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2019年2月

   

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  铜陵市住房公积金管理中心2019年部门预算目录

   

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分 2019年部门预算表

  1.铜陵市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

  2.铜陵市住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出表

  3.铜陵市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出表

  4.铜陵市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出表

  5.铜陵市住房公积金管理中心2019年国有资本经营预算支出表

  6.铜陵市住房公积金管理中心2019年收支总表

  7.铜陵市住房公积金管理中心2019年收入总表

  8.铜陵市住房公积金管理中心2019年支出总表

  9.铜陵市住房公积金管理中心2019年政府采购支出表

  10.铜陵市住房公积金管理中心2019年政府购买服务支出表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

   

   

   

  

  

  

 

  第一部分 部门概况

   

  一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法规、规章和政策;结合实际,拟定本市住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

    (二)编制住房公积金归集、使用计划,并组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

   (三)负责记载职工住房公积金缴存、提取使用等情况;建立职工住房公积金明细账;向职工发放缴存住房公积金有效凭证;与单位、职工和受委托银行定期对账。

    (四)编制年度住房公积金预算、决算,经市财政部门审核, 提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

   (五)负责住房公积金的统一核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;提出住房公积金增值收益方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

    (六)负责住房公积金的归集;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行。

    (七)审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;按照市住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

   (八)提出市住房公积金具体缴存比例的方案,经市住房公积金管理委员会审议,报市政府批准后,负责组织实施;负责组织实施年度住房公积金基数调整工作。

   (九)负责委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费。

  (十)负责组织建立中心及其所属办事机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;负责全市住房公积金管理信息系统建设和数据安全。

    (十一)拟定年度住房公积金财务报告,报送市财政部门审核,经市住房公积金管理委员会审议通过后,向社会发布。

    (十二)提出住房公积金呆账核销申请,经市住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政部门的审批意见,办理住房公积金呆账核销。

    (十三)监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况,对违反《住房公积金管理条例》的单位实施行政处罚。

    (十四)负责对办事机构、受委托银行住房公积金委托业务 的指导、监督和考核;负责依法对参与住房公积金贷款相关中介服务机构的资格审定、监督和考核工作;负责对开发企业申请住房公积金贷款项目资质及房源的调查、核实工作。

   (十五)负责全市经营服务性事业单位和企业改制后职工住房公积金的账户托管、提取、转移和销户等日常管理工作;负责城镇灵活就业人员的住房公积金登记开户、缴存、提取等日常管理工作。

    (十六)负责市住房公积金制度领导小组办公室日常事务性工作。

    (十七)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

    (十八)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  

从预算单位构成看,铜陵市住房公积金管理中心2019年部门预算包括市公积金中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市住房公积金管理中心

事业单位

 

  三、2019年度主要工作任务

  (一)强化住房公积金归集管理,扩大住房公积金缴存面,全年计划归集住房公积金19.5亿元.。

  (二)优化住房公积金提取服务,全年计划批准职工提取住房公积金18亿元。

  (三)加大住房公积金贷款工作力度,支持中低收入家庭改善住房条件,全年计划批准发放个人住房公积金贷款9亿元。

  (四)强化住房公积金会计核算管理,实现保值增值,全年计划实现住房公积金增值收益6500万元。

  

  

  

   

  第二部分 2019年部门预算表

                    

  部门公开表1

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  部门公开表2

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  部门公开表3

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  部门公开表4

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  部门公开表5

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    部门公开表6

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  部门公开表7

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  部门公开表8

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  部门公开表9

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  部门公开表10

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第三部分 2019年部门预算情况说明

   

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算559.04万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款559.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入559.04万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出474.43万元,占84.87%;社会保障和就业支出38.34万元,占6.86%;卫生健康支出12.85万元,占2.3%;住房保障支出33.42万元,占5.97%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  铜陵市住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款559.04万元,比2018年预算拨款增加97.5万元,增长21.12%,主要原因:一是枞阳县公积金管理部人员并入市本级;二是项目支出有所增加。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出474.43万元,占84.87%;社会保障和就业支出38.34万元,占6.86%;卫生健康支出12.85万元,占2.3%;住房保障支出33.42万元,占5.97%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算474.43万元,比2018年预算增加63.81万元,增长15.54%,增长原因主要是项目支出的增加。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算1.21万元,比2018年预算增加1.21万元,增长100%,为新增项目,为新增项目,主要用于退休人员的节日慰问金。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算37.13万元,比2018年预算增加10.33万元,增长38.54%,增长原因主要是枞阳县公积金管理部人员并入市本级。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算12.07万元,比2018年预算增加12.07万元,增长100%,为新增项目,主要用于职工的医疗保险支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.78万元,比2018年预算增加0.78万元,增长100%,为新增项目,主要用于职工的医疗补助支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算22.28万元,比2018年预算增加6.2万元,增长38.56%,增长原因主要是枞阳县公积金管理部的人员并入市本级。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算11.14万元,比2018年预算增加3.1万元,增长38.56%,增长原因主要是枞阳县公积金管理部人员并入市本级。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出559.04万元,其中:工资福利支出313.71万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、编外聘用人员经费。商品和服务支出213.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆保险费、公务车辆然修费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助12.43万元,主要包括:退休其他、其他对个人和家庭补助、提租补贴。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,铜陵市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市住房公积金管理中心2019年收支总预算559.04万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年收入预算559.04万元,其中:一般公共预算拨款收入559.04万元,占100%,比2018年预算增加97.5万元,增长21.12%,增长原因:一是枞阳县公积金管理部的人员并入市本级;二是项目支出有所增加。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  铜陵市住房公积金管理中心2019年支出预算559.04万元,比2018年预算增加97.5万元,增长21.12%,增长原因:一是枞阳县公积金管理部的人员并入市本级;二是项目支出有所增加。其中,基本支出415.64万元,占74.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出143.4万元,占25.65%,主要用于信息系统安全等级保护测评、办公自动化系统建设和12329短信服务等项目。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  本单位财政部门批复预算绩效目标0个

  (二)机关运行经费。

  铜陵市住房公积金管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算232.9万元,比2018年增加25.89万元,增长12.51%,增长主要原因是枞阳县公积金管理部并入市本级。

  (三)政府采购情况。

  铜陵市住房公积金管理中心2019年政府采购预算总额88.2万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算88.2万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  铜陵市住房公积金管理中心共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
    2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

   (五)绩效目标设置情况。

  铜陵市住房公积金管理中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

   

   

   

   

   

  

   

  第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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