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索引号: 000000115010020190200060 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜陵市财政局 生成日期: 2019-02-20
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市财政局2019年部门预算 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  
关键词: 信息来源: 铜陵市财政局
浏览次数: 418 发布人:

铜陵市财政局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 2 月

 

 

 

铜陵市财政局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市财政局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市财政局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市财政局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市财政局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市财政局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市财政局2019年收支总表

7.铜陵市财政局2019年收入总表

8.铜陵市财政局2019年支出总表

9.铜陵市财政局2019年政府采购支出表

10.铜陵市财政局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行市财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市与县、区,政府与企业的分配政策。

(二)编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府的委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理和监督全市各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审查汇编财务收支计划和决算。

(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金,并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全市保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;管理全市预算外资金和财政专户;征收管理有关政府性基金;监管全市彩票发行。

(五)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。

(六)监督和管理全市财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计。

(七)根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担市企改办的日常工作。

(八)负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险(担保)等机构的财务监管工作;管理外国政府贷款、外国金融机构贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办市政府交办的其他事项。

市国资委于2019年1月从市财政局划转单独设立,因涉及机构改革“三定”方案尚未批复,故按原市财政局(国资委)职责进行公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市财政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市财政局本级

行政单位

2

国库支付中心

参照公务员法管理的事业单位

3

非税收入征收管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

财政科学研究室

公益一类事业单位

5

信息中心

公益一类事业单位

6

注册会计师管理办公室

(财政评审中心)

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)提高党的建设质量。坚定不移落实全面从严治党要求,提高政治站位、强化政治担当,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个维护”,以政治建设为统领,统筹推进党的各项建设,推动财政(国资)系统全面从严治党向纵深发展。全面落实意识形态工作责任制,加强党内法规和财政(国资)法治建设。

(二)坚持全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任,真正把责任担起来,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。围绕责任落实、作风效能和权力制约三大重点,推进党风廉政建设与财政国资业务管理深度融合。通过完善全程纪实、流程管控、平台监控等措施,把廉政建设嵌入财政收支管理和国资国企管理的各个环节和模块。

(三)抓好基层党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。严肃党内政治生活,坚持和完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党员活动日、团员活动日等制度。全面推进基层党组织标准化建设,完善各类基层党组织“六有”标准。

(四)深化干部队伍建设。着眼上下贯通、执行有力,有序推进机构改革,确保各项工作顺畅运行。坚持严管厚爱相结合,强化干部日常监督管理,完善和实施各项激励政策,树立正确用人导向,加快年轻干部培养,努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。落实工作会商、财政帮联等制度,提升干部服务水平。

(五)培植财源税源。深化供给侧结构性改革,把支持培育转型发展新动能和加强财源税源建设相结合,推动传统产业转型升级,支持新兴产业做大做强,着力构建基础稳定、结构合理、效益良好的财源税源体系。

(六)强化收入组织。依法治税理财,多方开源增收,做强做优做大国有企业,加大土地出让收入组织力度,深化综合涉税平台利用,努力增加地方可用财力,提升收入质量。

(七)全力争取资金。密切关注中央、省级政策,积极指导市直部门和县区做好项目策划申报,全力加大支持三大攻坚战、长江经济带建设、制造业高质量发展等上级资金争取力度,拓宽资金筹集渠道。

(八)优化支出结构。树立过紧日子的思想,坚持问题导向,强化工作举措,严格压缩一般性支出,担起财政可持续的责任,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

(九)支持高质量发展。坚持聚焦聚力、精准有效,实施积极的财政政策,发挥财政资金的引导作用和撬动效应,打造涉企政策铜陵样本,加快建设现代化经济体系,推动经济高质量发展。

(十)促进民营经济发展。坚决落实发展壮大民营经济的政策举措,支持推动促进民营经济发展“28条”落地见效,促进民营企业做大做强。

(十一)培育发展新动能。积极投身“双招双引”首位工程,引进一批规模大、辐射带动作用强和财税贡献高的大项目、好项目。落实支持开发区高质量发展实施意见,推动开发园区差异化、特色化发展。

(十二)持续优化营商环境。实施更大规模的减税降费政策,落实金融支持服务实体经济发展政策,实质性降低企业运行成本。完善企业走访制度,常态化推进“四送一服”双千工程,创优“四最”营商环境。

(十三)推进财政领域改革。落实支出政策审查、预算联网监督,自觉接受人大和社会监督,促进预算编制更科学规范。统筹推进市以下财政事权和支出责任划分改革、权责发生制政府综合财务报告制度、非税收入信息化等相关改革,建立“权责清晰、财力协调、区域均衡”的现代财政制度。

(十四)打好债务风险防控战。落实隐性债务化解方案,压实偿债主体责任和落实问责规定,严控政府隐性债务逾期风险。严格规范政府举债行为,坚持“开前门、堵后门”,争取发行更多的专债,积极谋划项目收益债,全力推进PPP模式,有效筹措政府投资重点项目资金合理需求。依法经营好土地资源,通过经济持续发展提升政府偿债能力。

(十五)加强保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调,积极促进就业创业,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,强化民生兜底保障,促进文化事业发展,让人民群众有更多获得感。

(十六)提升民生工程建设。围绕“七有”领域,既尽力而为、又量力而行,实施民生工程总量控制,加强民生工程管理,强化项目运行,发挥民生工程利民惠民便民作用。

(十七)支持乡村振兴战略。按照“二十字”的总要求,着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,推动农业高质量发展,大力支持乡村建设,深化农业农村改革,巩固发展“三农”持续向好形势。持续加大扶贫资金投入,加快扶贫资金动态监控机制建设,支持精准扶贫精准脱贫。

(十八)支持推进生态文明建设。建立常态化、稳定的财政资金投入机制,设立市级专项资金,统筹相关资金基金,支持推进保蓝天、守碧水、捍净土行动,支持推行林长制、河长制、湖长制,支持打好污染防治攻坚战,打造水清岸绿产业优美丽长江经济带铜陵样板。

(十九)强化财政评审。定期开展预算评审,确保预算安排科学化、精细化。推进支出政策评审,规范支出政策流程。强化政府投资评审,全面推行“先评审、后预算”模式,健全政府投资管理体制机制。

(二十)规范预算执行。增强预算严肃性,强化预算执行约束,加强预算动态监控,加快重点项目支出进度。强化直接支付预算、政府购买服务预算、政府采购预算执行,提高财政支出效益。

(二十一)严格财经纪律。充分发挥财政监督职能作用,把严格执行财经纪律嵌入财政业务各个模块,强化日常监督管理,认真组织各类监督检查,全方位保障财政资金安全。

(二十二)加强内控建设。加强对财政权力运行的制约和监督,完善财政资金分配、使用和管理制度,着力织密扎牢制度笼子。推进预算信息和政务信息公开,主动接受社会监督。

(二十三)夯实管理基础。加强行政事业单位金融资产管理、政府采购管理、会计行业管理、乡镇财政管理。推进财政信息化建设,深化财政数据分析与应用。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

部门公开表1

铜陵市财政局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2228.35 

一、一般公共服务支出

1879.04

1879.04

 

 

   其中: 国库管理非税收入

40 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

170.97

170.97

 

 

 

 

九、卫生健康支出

49.37

49.37

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

128.97

128.97

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2228.35 

本年支出小计

2228.35

2228.35

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2228.35 

支出总计

2228.35

2228.35

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

铜陵市财政局2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1879.04

1436.04

443

20106

财政事务

1879.04

1436.04

443

2010601

 行政运行

1003.94

1003.94

 

2010602

 一般行政管理事务

595.1

302.1

293

2010606

财政监察

60

 

60

2010607

信息化建设

90

 

90

 2010699

其他财政事务支出 

130

130

 

208

社会保障和就业支出

170.97

170.97

 

20805 

行政事业单位离退休

170.97

170.97

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

27.73

27.73

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支

143.24

143.24

 

210

卫生健康支出

49.37

49.37

 

21011

行政事业单位医疗

49.37

49.37

 

2101101

   行政单位医疗

46.55

46.55

 

2101103

   公务员医疗补助

2.82

2.82

 

221

住房保障支出

128.97

128.97

 

22102

住房改革支出

128.97

128.97

 

2210201

   住房公积金

85.98

85.98

 

2210202

   提租补贴

42.99

42.99

 

合计

2228.35

1785.35

443

 

部门公开表3

 

铜陵市财政局2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1046.09

30101

      基本工资

716.21

30102

      津贴补贴

0.26

30103

      奖金

31.6

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

143.24

30110

      职工基本医疗保险缴费

46.55

30111

      公务员医疗补助缴费

2.82

30112

      职工生育保险

3.58

30112

      工伤保险

3.58

30112

      失业保险

0.21

30113

      住房公积金

85.98

30199

      编外聘用人员经费

12.06

302

商品和服务支出

646.68

30201

      办公费

97.95

30202

      印刷费

15

30205

      水费

2

30206

      电费

45

30207

      邮电费

22

30209

      物业管理费

20

30211

      差旅费

55

30213

      维修(护)费

10

30215

      会议费

10

30216

      培训费

45.74

30217

      公务接待费

12

30227

      委托业务费

210

30228

      工会经费

14.32

30229

      福利费

0.57

30239

      其他交通费用

87.1

303

对个人和家庭的补助

92.58

30301

      离休金

22.42

30301

      离休其它

1

30302

      退休其它

4.31

30399

      购房补贴

21

30302

      提租补贴

42.99

30399

      其他对个人和家庭补助

0.86

合计

1785.35

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

铜陵市财政局2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市财政局2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市财政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市财政局2019年收支总表

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2228.35 

一、一般公共服务支出

1879.04

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

170.97

 

 

九、卫生健康支出

49.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

128.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2228.35

本年支出小计

2228.35

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2228.35

支出总计

2228.35


部门公开表7

铜陵市财政局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他

收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1879.04

 

1879.04

 

 

 

 

20106

财政事务

1879.04

 

1879.04

 

 

 

 

2010601

   行政运行

1003.94

 

1003.94

 

 

 

 

2010602

   一般行政管理事务

595.1

 

595.1

 

 

 

 

2010606

财政监察

60

 

60

 

 

 

 

2010607

信息化建设

90

 

90

 

 

 

 

 2010699

其他财政事务支出 

130

 

130

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

170.97

 

170.97

 

 

 

 

20805 

行政事业单位离退休

170.97

 

170.97

 

 

 

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

27.73

 

27.73

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支

143.24

 

143.24

 

 

 

 

210

卫生健康支出

49.37

 

49.37

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

49.37

 

49.37

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

46.55

 

46.55

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.82

 

2.82

 

 

 

 

221

住房保障支出

128.97

 

128.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

128.97

 

128.97

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

85.98

 

85.98

 

 

 

 

2210202

   提租补贴

42.99

 

42.99

 

 

 

 

合计

 

2228.35

 

2228.35

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

铜陵市财政局2019年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1879.04

1436.04

443

20106

财政事务

1879.04

1436.04

443

2010601

   行政运行

1003.94

1003.94

 

2010602

   一般行政管理事务

595.1

302.1

293

2010606

财政监察

60

 

60

2010607

信息化建设

90

 

90

 2010699

其他财政事务支出 

130

130

 

208

社会保障和就业支出

170.97

170.97

 

20805 

行政事业单位离退休

170.97

170.97

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

27.73

27.73

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支

143.24

143.24

 

210

卫生健康支出

49.37

49.37

 

21011

行政事业单位医疗

49.37

49.37

 

2101101

   行政单位医疗

46.55

46.55

 

2101103

   公务员医疗补助

2.82

2.82

 

221

住房保障支出

128.97

128.97

 

22102

住房改革支出

128.97

128.97

 

2210201

   住房公积金

85.98

85.98

 

2210202

   提租补贴

42.99

42.99

 

合计

2228.35

 1785.35

443

 

 

部门公开表9

 

1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市财政局2019年财政拨款收支预算2228.35万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2228.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2228.35万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1879.04万元,占84.32%;社会保障和就业支出170.97万元,占7.67%;卫生健康支出49.37万元,占2.22%;住房保障支出128.97万元,占5.79%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市财政局2019年一般公共预算拨款2228.35万元,比2018年预算拨款增加80.96万元,增长3.78%,主要原因是进一步提升工作要求,工作业务增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1879.04万元,占84.32%;社会保障和就业支出170.97万元,占7.67%;卫生健康支出49.37万元,占2.22%;住房保障支出128.97万元,占5.79%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算1003.94万元,比2018年预算减少57.19万元,下降5.39%,下降原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算595.1万元,比2018年预算增加176.25万元,增长42.08%,增长原因主要是绩效评价及预算评审工作进一步提标扩面。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2019年预算60万元,与2018年预算持平。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2019年预算90万元,与2018年预算持平。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算130万元,比2018年预算增加10万元,增长8.33%,增长原因主要是强化地方政府债务管理等工作管理水平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算27.73万元,比2018年预算增加4.44万元,增长19.06%,增长原因主要是离休干部工资调增。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)2019年预算143.24万元,比2018年预算减少1.22万元,下降0.84%,下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算46.55万元,比2018年预算减少5.9万元,下降11.25%,下降原因主要是人员变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算2.82万元,比2018年预算减少0.12万元,下降4.08%,下降原因主要是人员变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算85.98万元,比2018年预算减少5.49万元,下降6%,下降原因主要是人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算42.99万元,比2018年预算减少2.75万元,下降6.01%,下降原因主要是人员变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市财政局2019年一般公共预算基本支出1785.35万元,其中:

工资福利支出1046.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员经费等。商品和服务支出646.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助92.58万元,主要包括:离休金、离休其它、退休其它、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市财政局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市财政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市财政局2019年收支总预算2228.35万元,收入均为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市财政局2019年收入预算2228.35万元,其中:一般公共预算拨款收入2228.35万元,占100%,比2018年预算增加80.96万元,增长3.78%,主要原因是工作业务增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市财政局2019年支出预算2228.35万元,比2018年预算增加80.96万元,增长3.78%,主要原因是新增部分工作业务。其中,基本支出1785.35万元,占80.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出443万元,占19.88%,主要用于财政信息化建设、网上集中支付、专项资金绩效评价审计以及民生工程督察、宣传、审计、考评等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则,市财政局无财政部门批复的预算绩效目标。

(二)机关运行经费。

铜陵市财政局2019年机关运行经费财政拨款预算542.36万元,比2018年减少15.55万元,下降2.78%,下降主要原因是大力推行节能环保活动,提高经费使用效率。

(三)政府采购情况。

铜陵市财政局2019年各单位政府采购预算总额115万元。其中:政府采购服务预算115万元。

(四)国有资产占有使用情况。

铜陵市财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1 台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市财政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 



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