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索引号: 003107938/201607-00053 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 义安区财政局 生成日期: 2016-07-26
发布文号: 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  公民  DOC  请选择  请选择  
名称: 关于义安区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告 信息来源: 义安区财政局
关键词: 财政预算   浏览次数: 268
内容概述: 财政预算 发布人: 义安区财政局

关于义安区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

2016226在区第十六届人民代表大会第七次会议上

区财政局局长 梅柏林

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告2015年义安区财政预算执行情况,提出2016年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2015年财政预算执行情况及“十二五”回顾

(一)2015年财政预算执行情况

2015年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政工作主动适应经济发展新常态,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,预算收支运行稳中向好,服务发展精准有效,民生保障不断强化,重点改革扎实推进,管理水平显著提升。

1.公共财政预算

2015年,全区财政一般预算收入完成289449万元,占预算的99.1%,比上年实绩增加17437万元,增长6.4%。按预算级次为:上划中央收入144201万元,增长4.3%;区级收入145248万元,增长8.6%。按征收部门情况是:国税局完成96640万元,增长7.6%;地税局完成的税收收入85926万元,增长7.9%;各项非税收入完成35768万元,增长3.7%;海关收入完成71115万元,增长4.5%。税收收入占全部财政收入的比重为87.6%

2015年,全区财政一般预算支出完成265898万元,较上年增长8.7%。其中:区本级一般预算支出完成252757万元,较上年增长8.4%;乡镇支出13141万元。

区本级公共预算收支执行及平衡情况:

按现行区乡财政体制规定的财政收入范围,区本级地方收入实现145248万元,为调整预算的106.4%,比上年增长8.6%。区本级地方收入主要项目执行情况是:

增值税20383万元,增长14.9%

营业税37418万元,增长28.1%

企业所得税(25%部分)8004万元,增长0.1%

个人所得税(25%部分)1030万元;

资源税6008万元,增长0.7%

城市维护建设税4069万元,增长13.8%

房产税2260万元,增长2.3%

印花税1074万元;

城镇土地使用税15329万元;

车船使用税527万元,增长8.7%

土地增值税2315万元,增长36.2%

耕地占用税2458万元,增长74.1%

契税8605万元;

专项收入9375万元,增长189.1%,主要原因是统计口径有所调整;

行政事业性收费收入13927万元;

罚没收入2217万元,增长26%

国有资源有偿使用收入10200万元;

其他收入49万元;

2015年区本级一般预算支出完成252757万元,增长8.4%,主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出16703万元,增长1.3%

国防支出204万元;

公共安全支出10635万元,增长22.1%

教育支出44336万元,增长12.8%

科学技术支出9222万元,增长22.6%

文化体育与传媒支出4102万元,增长10.2%

社会保障和就业支出20656万元,增长16.8%

医疗卫生支出21118万元,增长10.1%

节能环保支出3919万元,增长14.4%

城乡社区事务支出16529万元,增长36.9%

农林水事务支出40412万元,增长15.4%

交通运输支出6956万元,增长31%;

资源勘探电力信息等事务支出7991万元;

商业服务业等事务支出28512万元;

金融监管事务支出285万元;

国土资源气象等事务支出15145万元,增长49.3%

住房保障支出4840万元,增长57.9%

粮油物资储备管理事务支出1128万元,增长30.4%

其他支出64万元;

区本级一般预算收支平衡情况:区本级地方收入145248 万元,加省市各项补助和税收返还89544万元,地方政府一般债券收入6335万元,调入资金30150万元,上年滚存结余1770万元,合计总财力273047万元。区本级一般预算支出252757万元,补助乡镇支出13141 万元,上解支出5478万元,支出总计271376万元;收支相抵,滚存结余1671万元,扣除结转下年使用支出1641万元,净结余30万元。区本级实现了收支平衡,略有结余。

2.政府性基金预算

2015年,全区基金预算收入102076万元,下降12.9%,其中国有土地使用权出让金收入96424万元。全区基金预算支出96608万元,其中国有土地使用权出让金支出96009万元。

3.国有资本经营预算

2015年,全区国有资本经营收入10200万元,其中国有资

产处置收入3900万元,国有资本经营收入6300万元。加上年结余92万元,减去支出10292万元,无结余。

4.社会保险基金预算

2015年,区本级社会保险基金收入40984万元(其中财政补助收入12440万元),增长10%;支出35114万元,增长8%。其中企业职工基本养老保险基金收入12525万元,支出10666万元;失业保险基金收入635万元,支出431万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5350万元,支出4825万元;生育保险基金收入374万元,支出221万元;居民社会养老保险基金收入10383万元,支出7300万元;居民社会医疗保险基金收入10812万元,支出10573万元;工伤保险基金收入904万元,支出1098万元。

(二)2015年财政主要工作情况

1.依法征管,力保收入实现目标

强化依法征税财税部门积极落实各项措施,定期研究收入征管工作,强化分析,协调联动,严格征缴监管,加强清缴各类欠税漏税,努力做到应收尽收。2015年,在经济形势整体下行、财政收入异常严峻的情况下,区财税部门实现收入21.83亿元,占十六届六次人代会目标任务的103.5%,圆满完成了收入任务,收入增幅位居全市县区首位。全年共计清缴各类欠税9239万元。规范非税管理加强源头管控,实行以票控收,从收费项目、收费标准、征收范围、收费依据等方面加以规范,

确保非税收入足额入库。出台了《铜陵县县级涉企收费清单》,切实做到“涉企收费进清单、清单之外无收费”。

2.持续给力,支持实体经济发展

立足经济提质增效,充分发挥财政资金引导作用,促进经济平稳较快增长。一是加快涉企财政资金拨付出台《铜陵县人民政府关于印发铜陵县新建项目产业扶持若干政策等政策的通知》(简称(1+7)文件),促进经济持续健康发展。全年共计拨付支持企业发展资金3.9亿元。利用“营改增”试点扩面的契机,拨付“营改增”超税负补助资金2481万元,加快发展现代金融、物流、仓储、科技服务等生产性服务行业。二是大力支持园区发展拨付园区发展资金2.91亿元,加强园区基础设施建设,全面提升园区承载大项目的能力。三是扎实推进“暖企行动”加大担保体系建设支持力度,2015年,拨付民营经济发展专项扶持资金2988万元,增加担保中心注册资本金至28344万元,进一步提升了担保能力,共为318家企业担保贷款157120万元,解决企业融资难问题;拓宽企业融资渠道,兑现企业私募债补助42万元,支持企业发债直接融资;落实“银政担”合作机制,2015年,新型银政担合作业务开展79笔,累计金额35530万元;拨付3800万元设立小微企业续贷“过桥”资金,全年共为120家企业办理短期资金周转,帮扶资金达8亿元,缓解企业融资难问题。四是积极支持大众创业万众创新拨付小额担保贷款贴息资金102万元,支持大众创业;安排各类科技项目资金1293万元,支持创新发展。

3.优化结构,保障民生政策落实

积极筹集资金,优化支出结构,加大对民生事业的投入力度,2015年全区民生类支出22.06亿元,占支出总数的83%。投入财政资金3.98亿元,其中区级配套资金8000余万元,省、市、区38项民生工程圆满实现了预期目标。

一是城乡困难群体、就业、教育、卫生保障有力。规范实施社会救助统一城乡低保、五保标准,全年共发放14万人次低保、五保生活补贴4600余万元。共拨付各类救助资金3238万元,稳步推进医疗救助、临时困难救助、残疾人生活救助、孤儿生活救助、疾病应急救助、救灾救济等工作。新农保制度和城镇居民养老保险制度进行整合并轨实施;实施失业、工伤、生育保险降低费率政策,减轻企业负担。积极实施就业创业工作筹集社会保险补贴、公益性岗位等补贴1400余万元;加强就业技能培训,免费培训2050人,拨付资金150万元,累计完成新增就业4700人;实施就业扶持工程,拨付资金安置公益性岗位403个,安排高校毕业生就业见习104人,稳定提供高校毕业生基层特定岗位63个。通过“整贷直发” 提供就业、创业担保贷款850万元,促进下岗再就业、妇女创业、青年创业人员达410人。推进教育均衡发展为全区近2万名中小学生补助教育经费1517万元,免费提供教科书225万元,免费作业本费55万元。实施中职(普高)困难家庭学生资助政策,中职国家助学金、免学费补助190万元,普通高中国家助学金资助160万元。安排拨付资金1000万元,大力支持美丽校园建设。拨付薄弱学校改造资金500万元,改善学校基础设施。拨付普惠制幼儿园奖补资金300万元,支持学龄前儿童教育。提升基本公共卫生服务能力支持新型农村合作医疗和城镇居民医保制度并轨,23.8万人次报销医药费11662万元;拨付资金125万元,对公立医院实行药品零差率补助;筹措资金643万元,支持城乡居民大病保险;筹措资金775万元,支持开展11项基本公共卫生服务,促进城乡居民逐步享有服务均等化。对农村孕产妇实行住院分娩补助;支持婚姻登记和婚检“一站式”服务;对分娩新生儿疾病筛查和免费孕前优生检查及已婚育龄妇女生殖健康检查提供财力保障,提高了妇女儿童健康水平。支持保障性安居工程建设公共租赁住房基本建成600套。实施租赁补贴制度,补助37461万元;投入资金1369万元,对1940户农村危房进行了新建和维修改造,改善了困难群体住房条件。积极筹措资金330万元,支持渔民上岸工程建设。拨付1639万元,支持城镇保障性住房建设。

二是积极支持“三农”发展加强村级公益事业建设。投入资金1009万元,实施一事一议财政奖补项目达79个。投入1410万元,推进农村综合改革。拨付资金2800万元,支持村级组织建设和村级工作开展。积极落实惠农政策,发放农资综合补贴、粮种补贴、购置大型农机具补贴等资金4200万元。大力发展现代农业。在市财政“1+4”资金管理办法的基础上,出台《铜陵县促进现代农业发展若干政策》,全年拨付现代农业发展资金2550万元,支持全县农业新型经营主体快速发展,农业产业结构不断优化;加大农田水利建设投入。全年累计投入5097万元,支持小农水重点县建设、小型水利工程改造提升和农田水利建设配套工程;创新财政支农方式改革。继续安排专项资金200万元,支持农村产权贷款保证保险风险补偿基金;争取“全省融资风险补偿基金支持农民合作社、家庭农场发展试点县”,注入财政资金900万元融资风险补偿基金,按110比例解决部分新型农业经营主体融资问题;安排1806万元,实施农业综合开发项目;拨付农业保险专项资金578万元,继续支持政策性农业保险工作。筹集资金1467万元,新建地方粮食储备库,保障了我区粮食储备扩容需要。

三是着力改善城乡发展环境支持美好乡村建设。积极统筹各级财政资金和引导社会资本支持美好乡村建设,投入财政专项资金8247万元支持并顺利完成14个省级示范村、14个一般中心村、2个特色中心村和4条综合示范带建设目标,农村面貌得到明显改善。拨付秸秆禁烧补助资金360万元,拨付1329万元支持我区企业节能减排和循环经济建设,有效改善了大气质量。拨付交通建设专项资金2924万元,构建综合交通运输体系。安排619万元支持城区绿道和城市亮化工程建设,拨付350万元支持小区维护工程建设,提升了城镇品位。促进文化惠民工程深入推进,支持16020户以上自然村广播电视“村村通”建设;对公共文化场馆开放和农村文化建设实行专项补助,进一步丰富城乡居民文化生活。投入资金2395万元,建立公益性建设项目运营维护长效机制。

4.突出重点,财政改革稳步推进

按照十八届三中全会关于建立现代财政制度的总体部署,深化财税改革,切实提高财政运行的规范性和透明度。一是深化预算制度改革在进一步健全预算标准体系的基础上,加大政府性基金、国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。预、决算和“三公”经费信息公开做到全覆盖。探索建立跨年度预算平衡机制,研究实行中期财政规划管理,增强财政政策的前瞻性和可持续性。二是完善财政运行管理机制继续推进预算绩效评价工作,加大预算绩效评价结果应用力度,促进绩效评价与预算编制、执行、监督的有效衔接。完善预算国库联动机制,规范国库资金和财政专户资金管理,全年共盘活存量资金21230万元,提高了财政资金使用效率。积极推进政府向社会购买服务,全年政府购买服务金额达4506万元,比上年增长 7%三是加强财政监督检查加快构建覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。四是强化政府债务管理将政府债务纳入预算管理,进一步规范了举债行为,统一债务审批管理,严格控制债务规模,有效防范债务风险和财政风险。全年共争取到上级债券合计70650万元,其中:置换债券64315万元,新增债券6335万元,切实降低了利息负担,优化了期限结构。五是加强政府投资项目资金管理根据《铜陵县政府投资建设项目拦标价审核暂行办法》,2015年,共对155项政府投资项目拦标价进行审核,送审额5.5亿元,净审减额730万元,审减率为1.3%,有力促进了政府投资项目规范化管理。

各位代表,回顾过去的五年,面对错综复杂的发展环境,全区财政工作认真贯彻上级党委政府和区委决策部署,创新思路,积极作为,以培植财源为重点助力发展,以促进和谐为己任服务民生,以提高效益为目标深化改革,在全区经济社会发展中积极发挥作用,各项工作取得了新的成绩。

一是财政收入增长快财政收入由2010年的12.5亿元上升到2015年的28.9亿元,年平均增幅18%。其中地方收入从2010年的65851万元增加到2015年的145248万元,年均增长17%。财政总收入占GDP的比重从2010年的16.8%提高到2015年的23.2%2015年税收占全部财政收入的比重为87.6%,居全省县区先进水平。向上争取成效明显,全区上级转移支付资金由2010年的63125万元增加到2015年的89544万元,五年累计获得各类上级转移支付370815万元,有力地促进了全区经济社会事业的发展。

二是群众得到实惠多财政支出由2010年的13.9亿元上升到2015年的26.6亿元,年均增长14%。财政民生支出占总支出比重由2010年的67%提升到2015年的83%。五年间,全区投入教育、卫生、社保、就业、文体等民生和社会事业支出总量达到109.7亿元,年均增长10%。滚动实施了218项民生工程,在全省县区率先实现基本养老保险、基本医疗保险城乡全覆盖;率先实现城乡低保同标准;义务教育经费保障机制全面建立,中小学办学条件不断改善;医药卫生体制改革扎实推进,城乡公共卫生服务体系更加健全;低收入群体住房难问题得到有效破解。

三是财政改革成效好推进实施部门预算制度、国库集中支付制度改革,部门预算编制更加科学、规范,国库集中支付改革实现全覆盖,政府采购范围和规模不断扩大,全口径政府预算体系框架基本建立;打造“阳光财政”,全面公开财政预决算信息、部门预决算和三公经费信息;加强财政资金监督管理,财政绩效管理模式初步形成;行政成本得到有效控制,2015年“三公”经费支出比2012年下降32.2%;积极实施“六五”普法活动,财政法制建设层次不断提升。

上述工作成绩的取得,是区委正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门共同努力和支持的结果。与此同时,我们也清醒地认识到:我区财政增收的基础还不牢固,大项目带动作用不够明显,财源后劲仍有不足,迫切需要通过转变发展方式和调整结构,带动经济发展和财政增收,为公共财政提供稳定有力的财源基础;财政收支矛盾依然尖锐,重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展对资金的需求不断增加,财政平衡压力巨大,迫切需要优化财政支出结构,进一步提高资源配置效率;资金使用效益有待提高,财政体制仍需不断健全,迫切需要各级各部门同心协力、深化改革,努力构建有利于科学发展的财政保障机制。这些困难和问题将在今后的发展和工作中采取有效措施,逐步加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往给予指导和支持。

二、2016年财政预算安排(草案)

2016,全区财政工作将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和区委十一届十次全会精神,按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,适应经济发展新常态,坚持稳中求进,坚持依法理财。加强收入征管,保持财政收入稳步增长;优化支出结构,确保民生优先发展;深化财政改革,进一步提高财政资金使用效益,充分发挥财政职能,促进全区经济社会协调发展?

2016年预算主要指标安排如下:

(一)公共财政预算

2016年初步安排一般预算收入目标为31.26亿元,较2015年实绩增长8%。按预算级次分:上划中央收入17.45亿元;地方收入13.81亿元。按征收部门分:国税局9.16亿元;地税局8.2

亿元;非税收入3.4亿元;海关征收的进口货物增值税及关税10.5亿元。

全区财政一般预算支出为18.7亿元(含部分上级转移支付,下同),增长7.9%。其中:县本级一般预算支出17.9亿元,增长1.4%

区本级财政预算

根据现行财政体制划分的收入范围,国、地税组织征收的地方税收收入和预算安排的财政部门各项非税收入均为区本级收入。区级地方收入138100万元。主要项目安排情况是:

1)税收收入104100万元,比上年实绩下降(下同)4.9%。其中:

增值税20200万元,下降0.9%

营业税30500万元, 下降18.5%

企业所得税(25%部分)8000万元,与上年持平;

个人所得税(25%部分)1100万元, 增长6.8%

资源税6000万元, 与上年持平;

城市维护建设税4200万元, 增长3.2%

房产税2300万元,增长1.8%

印花税1200万元, 增长11.7%

城镇土地使用税18000万元,增长17.4%

车船使用税600万元,增长13.9%

土地增值税2300万元,下降0.7%

耕地占用税1700万元, 下降30.8%

契税8000万元,下降7%

2)非税收入34000万元,其中:

专项收入9000万元, 下降4%

行政事业性收费收入15000万元,增长7.7%

罚没收入2000万元,下降9.8%

国有资本经营收入5000万元;

国有资源有偿使用收入3000万元;

2016年,区本级一般预算可用财力为160432万元,考虑省市提前告知指标数18226万元,区本级一般预算支出安排178658万元,较2015年年初预算同口径比增长1.4%。主要预算支出项目安排情况:

一般公共服务支出25594万元,增长6.2%

国防支出202万元,增长5.8%

公共安全支出8778万元,增长2.1%

教育支出36042万元,增长26.8%

科学技术支出6772万元, 增长19.7%

文化体育与传媒支出1732万元, 增长31.9%

社会保障和就业支出11836万元;

医疗卫生支出12646万元;

节能环保支出616万元;

城乡社区事务支出8004万元,增长10.9%,其中安排城维费支出1500万元;

农林水事务支出21116万元, 增长38.8%

交通运输支出864万元;

资源勘探电力信息等事务支出25136万元,增长9.2%,主要是安排的各类产业发展扶持资金;

粮油物资及金融等事务支出241万元;

商业服务业等事务支出159万元, 增长22.3%

国土资源气象等事务支出5618万元;

住房保障支出1050万元;

其他支出8252万元;

预备费4000万元;

(二)政府性基金收支预算

2016年,全区基金预算收入105700万元,其中:

农业土地开发资金收入2000万元;

国有土地使用权出让收入安排100000万元;

城市基础设施配套费收入安排3000万元;

新型墙体材料专项基金收入安排200万元。

其他政府性基金500万元。

全区基金预算支出105700元。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与公共财政预算统筹安排使用。其中:

城乡社区事务支出105000万元。

采掘电力等事务支出200万元。

其他支出500万元。

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入安排5000万元。支出预算按以收定支的原则编制,主要用于支持区级国有企业发展。

(四)社会保险基金收支预算

全区社会保险基金收入预算45508万元(其中财政补助收入14000万元),支出预算42620万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入14000万元,支出13650万元;失业保险基金收入625万元,支出900万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5732万元,支出5300万元;工伤保险基金收入827万元,支出1300万元;生育保险基金收入432万元,支出240万元;居民社会养老保险基金收入11892万元,支出9230万元;居民基本医疗保险基金收入12000万元,支出12000万元。

三、2016年财政工作主要措施

(一)围绕收入目标,进一步强化依法征管。在经济发展新常态下,财政收入由高速增长转为中高速增长。面对新常态下趋势性变化,坚持科学测算税收收入,促进财政与经济良性互动、健康发展。强化协税和综合治税工作机制,加强对重点行业、企业和税种的税源监控和经济税收对比分析,增强组织收入的预见性和主动性,努力做到税收收入稳定增长。强化非税收入征管,确保应收尽收,有效增加收入规模。

(二)围绕转型升级,进一步发挥杠杆作用,转变财政资金支持产业发展方式,大力支持产业转型升级,积极培植和涵养税源,努力做大财政蛋糕。充分发挥财政政策定向调控的优势,加大对结构调整、科技创新、小微企业、促进消费、保障民生等方面的税收政策支持和落实力度。继续加大对金桥开发区和农业循环园的投入和资金调度支持,加强园区基础设施建设,改善投资环境,进一步夯实经济发展基础。

(三)围绕民生改善,进一步优化支出结构。按照保运转、保民生、保重点的原则,进一步优化财政支出结构。始终把保障和改善民生作为第一位工作,树立正确的民生理念,立足于保基本、兜底线、促公平,加大财政对社保、教育、科技、农林水、文化等民生支出和重点领域的投入,促进社会事业协调发展。加强民生资金监管,管好用好民生资金,让人民群众得到更多实惠。统筹安排财政资金,确保区委、区政府重点项目、重点工作的资金落实。厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和会议费支出。

(四)围绕法治财政,进一步深化财税改革。按照新预算法的要求,完善政府预算体系,细化一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的编制,推进全口径预算改革。继续做好预决算信息公开工作,建立公开透明的预算制度。清理规范税收优惠政策,提高资源配置效率,营造公平竞争的市场环境。加大对专项资金结余的清理和整合力度,盘活财政存量资金。积极推进政府购买服务工作,加快建立完善的政府向社会力量购买服务机制。按照上级统一部署,稳步推进公车改革工作。加强财政监督和绩效评价工作,提高财政资金使用绩效。稳步推进地方政府债务管理改革,有效防范和化解偿债风险。

各位代表,2016年是“十三五”的开局之年,财政工作将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,认真贯彻落实大会各项决议,围绕全年财政收支预算任务,开好局、谋好篇,为建设美丽幸福新义安做出积极贡献。



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