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索引号: 760824002/201802-003 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 铜陵市人民政府研究室 生成日期: 2018-02-12
发布文号: 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  公民  请选择  DOC  请选择  
名称: 铜陵市政府研究室2018年部门预算情况公开说明 信息来源: 市政府研究室
关键词: 2018年部门预算情况   浏览次数: 192
内容概述: 铜陵市政府研究室2018年部门预算情况 发布人: 市政府研究室

铜陵市政府研究室2018年部门预算情况公开说明

 

 

铜陵市政府研究室2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

八、2018年国有资本经营预算收支情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2018年部门预算表 

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、 2018年部门财政拨款收支预算总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)根据铜编[2015119号文规定,本部门主要职能:

1、围绕全市经济、社会发展和体制改革进行研究,为市政府提供决策建议和意见,为制定全市中长期发展规划提出咨询和建议。

2、研究国家、省重大方针政策在我市实施的对应措施;协调、指导和研制促进我市发展经济、改善民生、构建和谐社会、建设幸福美丽新铜陵的政策及相关配套措施。

3、完成市政府交办的专项改革任务,优化推进政府系统管理标准化建设,开展政府管理提升专项活动。

4、组织全市政府系统开展重大调研活动,为市政府决策提供服务。

5、对全市经济形势和发展趋势进行分析研究,为市政府提供咨询建议。

6、承担市政府决策咨询委会办公室工作职责,为市政府打造高级智库。

7、制定市政府中心组学习计划,落实中心组学习制度,会同市政府办承办中心组学习会务工作。

8、整理分析重要信息资料,办好《铜陵发展研究》和《决策参考》两个刊物。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)根据市政府办[2016]93号关于市政府重要文稿起草制度的通知精神,新增两项职能:

1、参与起草市政府工作报告、市政府主要负责同志在市委全委会上的讲话。

2、牵头负责起草并审改市政府主要负责同志在市政府全体会、市政府务虚会等会议上的讲话,以及参加省政府全体会的发言材料等文稿。

(三)根据铜编【20103号文,增挂市政府发展研究中心牌子,对口接待国务院、省及其他地市发展研究中心、参事室等来铜开展调研座谈等工作。

二、部门预算单位构成。

铜陵市政府研究室2018年部门预算主要是单位本级预算,内设科室与去年保持一致(3个),编制人数比去年减少1人。

三、2018年度主要工作任务

1、牵头并参与起草市政府综合性重要文稿;

2、完成6项课题研究和市领导交办的专项工作,在深入调研论证的基础上提出决策建议;

3、编发内部刊物《铜陵发展研究》(双月刊)6期,编发内部资料《决策参考》24期;

4、牵头组织协调市经济和行政体制改革专项工作;

5、与省《决策》杂志合作开展铜陵转型发展深度报道12期;

6、采取委托课题研究的形式,充分发挥咨询委专家的智库作用,为全市发展战略、发展规划和发展难点提供咨询进行咨询研究,并为我市争取重大项目、重要平台、重点政策和专项资金提供咨询和引导服务

7、筹划、落实市政府中心组学习报告会;

8、完成省政府研究室指定的经济分析和省政府工作报告的征求意见工作,参与省政府发展研究中心的课题研究工作;

9、完成与市直有关部门及县区合作调研任务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务;

 

第二部分 市政府研究室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计251.89万元,支出总计251.89万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少33.2万元,降低11.6%,主要原因:退休人员工资纳入社保,不再列入单位预算。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计251.89万元,其中:财政拨款收入251.89万元,占100%

三、2018年支出预算情况

本年支出合计251.89万元,其中:基本支出178.92万元,占71.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出72.97万元,占28.97%,主要用于开展重大课题合作研究、重要文稿起草、市政府决策咨询委专项活动、市政府党组中心组理论学习、购买电子信息编印《决策参考》、承办《铜陵发展研究》期刊的印刷业务和其他交通费用等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计251.89万元,财政拨款支出总计251.89万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少33.2万元,降低11.6%。主要原因:退休人员工资纳入社保,不再列入单位预算。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款251.89万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少33.2万元,降低11.6%。主要原因退休人员工资纳入社保,不再列入单位预算。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算206.91万元,其中:“行政运行”预算133.94万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及在职人员工资福利等。“其他一般公共服务支出”预算72.97万元,主要用于开展专项业务及公务交通补贴等。 

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算20.77万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算1.3万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”预算19.47万元,主要用于人员养老保险缴费支出。

(三)“医疗卫生”2018年财政拨款预算6.69万元,其中:“行政单位医疗”预算6.33万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0.36万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算17.52万元,其中:“住房公积金”预算11.68万元,“提租补贴”预算5.84万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出178.92万元,其中人员经费152.34万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费26.58万元,主要包括商品服务支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

市政府研究室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

市政府研究室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。市政府研究室2018年机关本级机关运行经费财政拨款预算26.58万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。2018年市政府研究室政府采购预算总额9万元。其中:政府采购货物预算9万元。

(三)国有资产占用使用情况。

市政府研究室已实行公务用车改革,现没有公务车辆及单价200万以上的大型设备,故没有安排相关预算。

(四)绩效目标情况。

根据2018年部门预算编制原则,我室无绩效评价项目。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 市政府研究室2018年部门预算表 

1. 市政府研究室2018年部门收支预算总表

2. 市政府研究室2018年部门收入预算总表

3. 市政府研究室2018年部门支出预算总表

4. 市政府研究室2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 市政府研究室2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 市政府研究室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.市政府研究室2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.市政府研究室2018年部门国有资本经营预算收支预算表

附表1

 

 

 

市政府研究室2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

251.89

一、一般公共服务支出

206.91

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资金经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

经营收入

 

七、社会保障和就业支出

20.77

上级补助收入

 

八、社会保险基金支出

 

附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生支出

6.69

其他

 

十、住房保障支出

17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

251.89 

本年支出合计

251.89

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

251.89

支出总计

251.89

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政府研究室2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

206.91

 

206.91

 

 

 

 

 

 

 

 

04

发展与改革事务

206.91

 

206.91

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政运行(发展与改革事务)

133.94

 

133.94

 

 

 

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事务(发展与改革事务)

72.97

 

72.97

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.77

 

20.77

 

 

 

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

20.77

 

20.77

 

 

 

 

 

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.47

 

19.47

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

 

6.69

 

 

 

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

6.69

 

6.69

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政单位医疗

6.33

 

6.33

 

 

 

 

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

0.36

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.52

 

17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

17.52

 

17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

01

住房公积金

11.68

 

11.68

 

 

 

 

 

 

 

 

02

提租补贴

5.84

 

5.84

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

251.89

 

251.89

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

市政府研究室2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 206.91

133.94

 72.97

04

发展与改革事务

 206.91

133.94

 72.97

01

行政运行(发展与改革事务)

 133.94

133.94

 

02

一般行政管理事务(发展与改革事务)

 72.97

 

 72.97

208

社会保障和就业支出

20.77

20.77

 

05

行政事业单位离退休

20.77

20.77

 

01

归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.47

19.47

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

6.69

 

11

行政事业单位医疗

6.69

6.69

 

01

行政单位医疗

6.33

6.33

 

03

公务员医疗补助

0.36

0.36

 

221

住房保障支出

17.52

17.52

 

02

住房改革支出

17.52

17.52

 

01

住房公积金

11.68

11.68

 

02

提租补贴

5.84

5.84

 

合计

 251.89

 178.92

72.97

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

市政府研究室2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

206.91 

206.91 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

251.89 

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

251.89 

(四)教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

20.77 

20.77 

 

 

 

(八)医疗卫生支出

6.69 

6.69 

 

 

 

(九)住房保障支出

17.52 

17.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

251.89 

支出总计

251.89 

251.89 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

市政府研究室2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

206.91

133.94

 72.97

04

发展与改革事务

206.91

133.94

 72.97

01

行政运行(发展与改革事务)

133.94

133.94

 

02

一般行政管理事务(发展与改革事务)

72.97

 

 72.97

208

社会保障和就业支出

20.77

20.77

 

05

行政事业单位离退休

20.77

20.77

 

01

归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.47

19.47

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.69

6.69

 

11

行政事业单位医疗

6.69

6.69

 

01

行政单位医疗

6.33

6.33

 

03

公务员医疗补助

0.36

0.36

 

221

住房保障支出

17.52

17.52

 

02

住房改革支出

17.52

17.52

 

01

住房公积金

11.68

11.68

 

02

提租补贴

5.84

5.84

 

合计

 251.89

 178.92

72.97

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表6

 

 

市政府研究室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 143.85

30101

基本工资

 97.37

30103

奖金

 4.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 19.47

30110

职工基本医疗保险缴费

 6.33

30111

公务员医疗补助缴费

 0.36

30112

工伤保险

0.49

30112

职工生育保险

0.49

30113

住房公积金

11.68

30199

编外聘用人员经费

3.32

302

商品和服务支出

 26.58

30201

办公费

 5.77

30202

印刷费

 3

30207

邮电费

 2

30211

差旅费

 6

30215

会议费

1

30216

培训费

1.46

30217

公务接待费

4.85

30226

 劳务费

 0.5

30228

 工会经费

 1.95

30229

 福利费

 0.05

303

对个人和家庭的补助

8.49

30302

退休其它

1.30

30399

其他对个人和家庭补助

1.35

30399

提租补贴

5.84

合计

 178.92

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表7

市政府研究室2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

 

 

 

 

2121203

公有房屋

 

 

 

 

2121304

城市防洪

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0

 0

0 

0 

注:市政府研究室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

附表8

市政府研究室2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

厂办大集体改革支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0

0

0 

注:市政府研究室没有国有资本经营收支预算拨款收入,也没有使用国有资本经营收支预算安排的支出,故本表无数据。

 

9



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