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索引号: 003097370/201802-012 组配分类: 本部门预算
发布机构: 铜陵市财政局 生成日期: 2018-02-12
发布文号: 有效性: 有效
名称: 铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算情况 主题导航: 财政、金融、审计、统计、税务  公民  请选择  DOC  请选择  
关键词: 铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算情况   信息来源: 市财政局
浏览次数: 208 发布人: 铜陵市财政局

铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算情况

 

铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 2月

目录

第一部分  铜陵市财政局(国资委)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分  铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

八、2018年国有资本经营预算收支情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算表

一、 2018年部门收支预算总表

二、 2018年部门收入预算总表

三、 2018年部门支出预算总表

四、2018年部门财政拨款收支预算总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算

第一部分  铜陵市财政局(国资委)概况

一、主要职能。

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行市财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市与县、区,政府与企业的分配政策。

(二)编制全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府的委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理和监督全市各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审查汇编财务收支计划和决算。

(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金,并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全市保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;管理全市预算外资金和财政专户;征收管理有关政府性基金;监管全市彩票发行。

(五)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。

(六)监督和管理全市财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计。

(七)根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担市企改办的日常工作。

(八)负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险(担保)等机构的财务监管工作;管理外国政府贷款、外国金融机构贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,与2017年相比不变。纳入铜陵市财政局(国资委)2018年度部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

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三、2018年度主要工作任务。

(一)狠抓收入质量提高。认真分析经济发展形势,掌握重点税源变动趋势,编准编实收入预算。完善征管措施,创新征管方式,深化综合涉税平台利用,推进非税收入收缴电子化改革,切实提高收入质量。

(二)加大对上争取力度。落实对上争取工作推进机制,压实部门责任,紧扣国家产业政策导向,充分发挥财政职能,强化政策研究,抢抓政策机遇,精准谋划项目,主动向上对接,努力提高对上争取规模。

(三)拓宽可用财力渠道。加强资金保值增值管理,加大预算收回统筹力度,加快国有资产资源清理盘活,强化资金统筹管理。

(四)优化财力支持领域。充分发挥财政资源配置职能作用,支持创新驱动、乡村振兴、区域协调等发展战略,设立绿色发展基金,发挥财政在支持现代化经济体系建设中积极的作用。

(五)完善财政扶持政策。支持深化供给侧结构性改革,加大财政扶持政策整合力度,实现与产业、金融等政策联动,兑现结构性减税和普遍性降费政策,落实金融支持服务实体经济发展政策,支持实体经济实现更高质量的发展。

(六)创新资金投入方式。推进政府性投资基金实质性运作,加大股权投资、债权投资和融资担保等形式对企业支持力度。完善政府性资金存贷挂钩机制,充实担保机构资本金,用好续贷过桥资金,鼓励企业发债和直接融资,支持企业上市挂牌。

(七)防范隐形债务风险。严格实行举债终身问责和债务问题倒查追责制,牢牢守住不发生区域性债务风险底线。加强全口径政府债务管理,认真开展政府隐形存量债务排查,加快平台公司转型,鼓励依法开展市场化融资,严控政府隐形债务增量。

(八)探索社会资本合作。积极谋划基础设施领域和社会公共服务领域PPP项目,引导社会资本参与建设,推进存量项目转型为PPP项目,将PPP模式推广到全市所有适宜领域,实现空间区域、适宜领域、现金流全覆盖。

(九)创新财政投资评审。牢固树立绩效理念,建立财政投资评审运行机制,规范财政投资评审程序及方式,开展项目立项、政府投资、部门预算和财政绩效四大评审,提高评审科学化精细化水平,补齐政府投资项目管理短板。

(十)深化国资国企改革。加强和改进国有企业党建工作,健全完善以管资本为主的国有资产管理体制,力争在完善现代企业制度、“三供一业”分离移交、“企务”公开上有所突破。

(十一)深化财政预算管理。按照现代财政制度要求,深化全口径预算管理,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,实现“分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力”,规范预决算公开,强化财政基础管理。

(十二)全面实施绩效管理。构建覆盖所有财政资金,贯穿预算编制、执行和监督的绩效管理闭环链条,优化预算执行率、绩效评价结果与预算安排相挂钩的管理机制,提高财政资金使用效益。

(十三)加强公务支出管理。坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,严格执行中央八项规定和省委、市委有关规定,大力压缩一般性支出,依法依规支出财政资金,完善“三公”经费监管长效机制。

十四严格财经纪律管理。强化政府采购预算、购买服务预算、直接支付预算执行,增强预算严肃性。发挥财政监督作用,认真组织各类监督检查,全方位保障财政资金安全。加强会计行业管理,提高行业服务质量和水平。

十五)扎实推进民生工作。聚焦人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,坚持以人民为中心,既尽力而为,又量力而行,聚焦“七有”领域选准选精民生工程项目,高标准、高质量推进以民生工程为重点的民生工作。

(十六)保障基本公共服务。以增进人民福祉为发展的根本目的,加大基本支出保障力度,加快推进基本公共服务均等化,完善社会保障制度,着力解决人民群众普遍关心的突出问题,保证人民在共建共享发展中有更多的获得感、幸福感。

十七全力支持脱贫攻坚深入开展脱贫攻坚,持续增加扶贫资金投入,拓宽资产收益扶贫路径,加强扶贫资金全过程监督检查,提升扶贫资金配置效率和管理水平,确保真扶贫、扶真贫。

十八突出生态文明建设。树立绿色发展理念,完善生态文明建设投入机制,聚焦重点领域,加大资金投入力度,支持农村三大革命和大气、水、土壤等污染防治和生态保护修复,建设绿色美丽家园。

(十九)坚持全面从严治党。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,用党的最新理论成果武装头脑。把党的政治建设摆在首位,统筹推进党的各项建设。认真履行党风廉政建设责任,严明党的纪律,强化党内监督。

(二十)规范财政权力运行。树立法治思维,坚持依法行政、依法理财,深入推进“互联网+”政务服务,强化财政内控制度建设,保障财政权力的规范运行。

(二十一)恒抓作风效能建设。加强机关效能和政风行风建设,常态化开展明查暗访、走访巡查,巩固深化财政系统帮联、“双包”定点扶贫、重点企业走访、工作会商等作风建设成果。

(二十二)强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向,把好干部标准落到实处,突出政治标准,完善干部考核管理制度,建立激励机制,加强新理念新知识和岗位能力的培训,提高财政干部专业素养和履职本领。

第二部分  铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计3147.39万元,支出总计2147.39万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少70.15万元,降低3.16%,主要原因:一是退休人员社保并轨导致退休人员费用减少;二是厉行节约主动压缩工作经费。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计2147.39万元,均为财政拨款收入2147.39万元。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计2147.39万元,其中:基本支出1767.39万元,占82.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出380万元,占17.7%,主要用于主要用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计2147.39万元,财政拨款支出总计2147.39万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少70.15万元,降低3.16%,主要原因:一是提高效率压缩工作经费;二是社保并轨。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款2147.39万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少70.15万元,降低3.16%,主要原因:一是退休人员工资改由社保发放;二是厉行节约提高效率,有效压缩工作经费。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算1789.98万元,其中:“行政运行”预算1061.13万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费支出等。“一般行政管理事务”预算418.85万元,主要用于日常办公费、印刷费、培训费、会议费等支出。“财政国库业务”预算40万元,主要用于国库支付中心的软件运行等支出。“财政监察”预算60万元,主要用于绩效评价、小金库检查等各项财政监察业务的开展。“信息化建设”预算90万元,主要用于大平台建设及其他信息化建设的软硬件支出。“其他财政事务支出”预算120万元,主要用于PPP、地方政府债务管理、涉税平台建设维护、重点税源调查一系列业务开展。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算167.75万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算23.29万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支”预算144.46万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)“医疗卫生”2018年财政拨款预算52.45万元,其中:“行政单位医疗”预算49.51万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.94万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算137.21万元,其中:“住房公积金”预算91.47万元,“提租补贴”预算45.74万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1767.39万元,其中人员经费1188.48万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费578.91万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

市财政局(国资委)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

市财政局(国资委)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。市财政局(国资委)2018年机关本级及所属5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算557.91万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。2018年市财政局(国资委)位政府采购预算总额110万元。其中:政府采购服务预算110万元。

(三)国有资产占用使用情况。

市财政局(国资委)各单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标情况。

市财政局(国资委)本单位财政部门批复预算绩效目标0个。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 铜陵市财政局(国资委)2018年部门预算表

一、 2018年部门收支预算总表

附表1.jpg附表1.jpg

二、2018年部门收入预算总表

附件2.jpg

三、2018年部门支出预算总表

附表3.jpg

四、2018年部门财政拨款收支预算总表

附表4.jpg

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

附表5.jpg

六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

附表6.jpg

七、2018年部门政府性基金预算收支预算表

附表7.jpg

八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

附表8.jpg

 

 



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