您当前所在位置:首页 > 铜官区科技局信息公开 > 信息浏览
索引号: 08031261X/201801-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 铜官区科技局 生成日期: 2018-01-31
发布文号: 主题导航: 科技、教育、体育  公民  请选择  DOC  请选择  
名称: 铜官区科技局2018年部门预算情况 信息来源: 铜官区科技局
关键词: 2018年部门预算情况   浏览次数: 154
内容概述: 2018年部门预算情况 发布人: 铜官区科技局

铜官区科技局2018年部门预算情况

 

铜官区科技局2018年部门预算情况

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市科学技术、防震减灾工作方针政策和法律法规,研究拟订全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策规定。

(二)实施创新驱动发展战略,推进创新型城区及科技创新服务体系建设。

(三)负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划。

(四)组织实施国家知识产权发展战略纲要。

(五)负责区级科技创新专项资金项目的组织实施和管理工作。

(六)支持众创空间发展,推进大众创业万众创新。

(七)组织拟订加强高新技术产业发展的政策和措施;负责高新技术企业、产品的申报工作;指导高新技术产业开发区和高新技术产业化基地建设。

(八)组织拟订促进产学研结合的政策和措施,开展产学研合作,推动企业、高校和科研院所联合,促进科技成果在我区的转化。

(九)负责民营科技审查、认定工作。

(十)归口管理科技奖励、与科技相关的知识产权保护工作;负责科技宣传、科技统计工作。

(十一)协同有关部门研究有关科技人员的政策,组织指导科技管理人员的教育培训工作,会同有关部门开展民营(科技)企业初、中级职称评定工作。

(十二)合理配置科技经费,对归口的区级科技事业费、应用技术研究与开发经费、科技专项经费等有关费用统一管理。

(十三)协调《铜陵市地震应急预案》实施;负责编制《铜官区地震应急预案》,并组织实施;指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。

(十四)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十五)承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

纳入铜官区科技局2017年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市铜官区科学技术局

      行政机关

三、2018年度主要工作任务。

一是加快培育高新技术企业,力争每年新认定高新技术企业5家以上。

加大专利申请力度,提升发明专利申请的数量和质量,全年力争发明专利申请500件、发明专利授权80 件以上。

做好知识产权示范创建工作,以国家知识产权强县工程示范的评定办法和考核标准开展工作,做好考核验收的前期准备。

四是做好项目申报工作,争取上级科技政策支持。全年力争市级以上各类科技计划项目10个以上,争取项目资金2000万元以上。

五是开展科技宣传工作。大力宣传和普及科技知识,利用“科技活动周”、“知识产权日”宣传周、全国科普日、防灾减灾日等节点,开展科普知识宣传教育活动,营造创新创造的浓厚氛围。

 

第二部分 铜官区科技局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况(依据附表18-部门收支预算总表)

2018年收入总计890万元,支出总计890万元。与2017年相比,收入和支出总计各增加2.2万元,增长0.2%,主要原因:社会保障与就业费用较上年增加

二、2018年收入预算情况(依据附表19-部门预算收入总表)

本年收入合计890万元,全部为财政拨款收入。

三、2018年支出预算情况(依据附表20-部门预算支出总表)

本年支出合计890万元,其中:基本支出71万元,占8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出819万元,占92%,主要用于专利、高企等政策兑现,防震减灾工作等经费支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况(依据附表21-部门财政拨款收支预算总表)

2018年财政拨款收入总计890万元,财政拨款支出总计890万元。与2017年相比,收入和支出总计各增加2.2万元,增长0.2%。主要原因:社会保障与就业费用较上年增加

五、2018年一般公共预算财政拨款情况(依据附表22-部门一般预算公共支出预算表)

2018年一般公共预算财政拨款890万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2.2万元,增长0.2%。主要原因是社会保障与就业费用较上年增加。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算1.22万元,其中:群众团体事务”预算0.7万元,主要用于工会经费支出;“组织事务”预算0.52万元,主要用于职工教育经费支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算7.54万元,其中:行政事业单位离退休”预算7.18万元,主要用于机关单位基本养老保险支出;其他社会保障和就业支出”预算0.36万元,主要用于社会保障缴费支出。

(三)“医疗卫生”2018年财政拨款预算2.48万元,其中:“行政单位医疗”预算2.33万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助”预算0.15万元,主要用于公务员医疗补助缴费

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算10.25万元,其中:“住房公积金”预算7.75万元,“提租补贴”预算2万元,“购房补贴”预算0.5万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)“科学技术支出”2018年财政拨款预算868.51万元,其中“行政运行”预算49.51万元,主要用于单位工资福利、公用经费等支出;一般行政管理事务”预算19万元,主要用于防震减灾工作支出;“技术研究与开发”预算800万元,主要用于专利、高企、产学研合作等政策兑现支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明(依据附表23-部门一般公共预算基本支出预算表)

2018年一般公共预算基本支出71万元,其中人员经费57.7万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费13.3万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明(空表须公开)

铜官区科技局无政府性基金收支预算说明:铜官区科技局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营收支预算情况说明(空表须公开)

铜官区科技局国有资本经营收支预算说明:铜官区科技局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要情况说明

(一)机关运行经费。铜官区科技局2018年机关本级的机关运行经费财政拨款预算49.51万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出

(二)政府采购情况。2018年铜官区科技局无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况。

铜官区科技局没有车辆。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)政府购买服务情况。

    我单位2018年无政府购买服务预算

)预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年未开展项目预算绩效工作。

、名词解释

(一)财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

第三部分 铜官区科技局2018年部门预算表 

1. 铜官区科技局2018年部门收支预算总表

2. 铜官区科技局2018年部门收入预算总表

3. 铜官区科技局2018年部门支出预算总表

4. 铜官区科技局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 铜官区科技局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 铜官区科技局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.铜官区科技局2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 铜官区科技局2018年部门国有资本经营收支预算表

附表18

     

 部  门  收  支  预  算  总  表

       

收            入

 

 

 

收    入    项   目

金额

支出功能分类

金额

一、一般预算收入

8,899,894.34

一、一般公共服务

12,086.34

    一般预算拨款

8,899,894.34

二、外交

 

    缴入国库的行政事业性收费收入

 

三、国防

 

    罚没收入

 

四、公共安全

 

    专项收入

 

五、教育

 

二、政府性基金收入

 

六、科学技术

8,685,101.00

三、预算外收入

 

七、文化体育与传媒

 

    缴入专户的行政事业性收费收入

 

八、社会保障和就业

75,346.00

    其他预算外收入

 

九、社会保险基金支出

 

四、事业收入(不含预算外收入)

 

十、医疗卫生与计划生育

24,821.00

五、经营收入

 

十一、节能环保

 

六、其他收入

 

十二、城乡社区事务

 

七、上级补助收入

 

十三、农林水事务

 

八、附属单位上缴收入

 

十四、交通运输

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

十五、资源勘探电力信息等

 

 

 

十六、商业服务业等

 

 

 

十七、金融

 

 

 

十八、援助其他地区

 

 

 

十九、国土海洋气象等

 

 

 

二十、住房保障

102,540.00

 

 

二十一、粮油物资储备

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移支付支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

8,899,894.34

本  年  支  出  合  计

8,899,894.34

 

 

 

 

上年结余

 

本年结余

 

 

 

 

 

收      入      总      计

8,899,894.34

支 出 总 计

8,899,894.34

  

附表19

                     

2018年部门预算收入总表

                   

单位:元

 

预算科目

总计

一般预算安排

基金预算安排

预算外资金安排

其他资金安排

上年结余

科目编码

科目名称

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

 

合计

8,899,894.34

8,899,894.34

8,899,894.34

 

 

 

 

 

 

 

027001

铜陵市铜官区科学技术局本级

8,899,894.34

8,899,894.34

8,899,894.34

 

 

 

 

 

 

 

  201

  一般公共服务支出

12,086.34

12,086.34

12,086.34

 

 

 

 

 

 

 

    20129

    群众团体事务

6,906.48

6,906.48

6,906.48

 

 

 

 

 

 

 

      2012999

      其他群众团体事务支出

6,906.48

6,906.48

6,906.48

 

 

 

 

 

 

 

    20132

    组织事务

5,179.86

5,179.86

5,179.86

 

 

 

 

 

 

 

      2013299

      其他组织事务支出

5,179.86

5,179.86

5,179.86

 

 

 

 

 

 

 

  206

  科学技术支出

8,685,101.00

8,685,101.00

8,685,101.00

 

 

 

 

 

 

 

    20601

    科学技术管理事务

685,101.00

685,101.00

685,101.00

 

 

 

 

 

 

 

      2060102

      一般行政管理事务

190,000.00

190,000.00

190,000.00

 

 

 

 

 

 

 

      2060101

      行政运行

495,101.00

495,101.00

495,101.00

 

 

 

 

 

 

 

    20604

    技术研究与开发

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

      2060499

      其他技术研究与开发支出

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

  208

  社会保障和就业支出

75,346.00

75,346.00

75,346.00

 

 

 

 

 

 

 

    20805

    行政事业单位离退休

71,758.00

71,758.00

71,758.00

 

 

 

 

 

 

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支

71,758.00

71,758.00

71,758.00

 

 

 

 

 

 

 

    20899

    其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

3,588.00

 

 

 

 

 

 

 

      2089901

      其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

3,588.00

 

 

 

 

 

 

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

24,821.00

24,821.00

24,821.00

 

 

 

 

 

 

 

    21011

    行政事业单位医疗

24,821.00

24,821.00

24,821.00

 

 

 

 

 

 

 

      2101103

      公务员医疗补助

1,500.00

1,500.00

1,500.00

 

 

 

 

 

 

 

      2101101

      行政单位医疗

23,321.00

23,321.00

23,321.00

 

 

 

 

 

 

 

  221

  住房保障支出

102,540.00

102,540.00

102,540.00

 

 

 

 

 

 

 

    22102

    住房改革支出

102,540.00

102,540.00

102,540.00

 

 

 

 

 

 

 

      2210203

      购房补贴

5,088.00

5,088.00

5,088.00

 

 

 

 

 

 

 

      2210202

      提租补贴

19,968.00

19,968.00

19,968.00

 

 

 

 

 

 

 

      2210201

      住房公积金

77,484.00

77,484.00

77,484.00

 

 

 

 

 

 

 

附表20

       

2018年部门预算支出总表

         
       

单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

8,899,894.34

709,894.34

8,190,000.00

027001

铜陵市铜官区科学技术局本级

8,899,894.34

709,894.34

8,190,000.00

  201

  一般公共服务支出

12,086.34

12,086.34

 

    20129

    群众团体事务

6,906.48

6,906.48

 

      2012999

      其他群众团体事务支出

6,906.48

6,906.48

 

    20132

    组织事务

5,179.86

5,179.86

 

      2013299

      其他组织事务支出

5,179.86

5,179.86

 

  206

  科学技术支出

8,685,101.00

495,101.00

8,190,000.00

    20601

    科学技术管理事务

685,101.00

495,101.00

190,000.00

      2060101

      行政运行

495,101.00

495,101.00

 

      2060102

      一般行政管理事务

190,000.00

 

190,000.00

    20604

    技术研究与开发

8,000,000.00

 

8,000,000.00

      2060499

      其他技术研究与开发支出

8,000,000.00

 

8,000,000.00

  208

  社会保障和就业支出

75,346.00

75,346.00

 

    20805

    行政事业单位离退休

71,758.00

71,758.00

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支

71,758.00

71,758.00

 

    20899

    其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

 

      2089901

      其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

24,821.00

24,821.00

 

    21011

    行政事业单位医疗

24,821.00

24,821.00

 

      2101101

      行政单位医疗

23,321.00

23,321.00

 

      2101103

      公务员医疗补助

1,500.00

1,500.00

 

  221

  住房保障支出

102,540.00

102,540.00

 

    22102

    住房改革支出

102,540.00

102,540.00

 

      2210201

      住房公积金

77,484.00

77,484.00

 

      2210202

      提租补贴

19,968.00

19,968.00

 

      2210203

      购房补贴

5,088.00

5,088.00

 

附表21

     

 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

       

收            入

 

 

 

收    入    项   目

金额

支出功能分类

金额

一、一般预算收入

8,899,894.34

一、一般公共服务

12,086.34

    一般预算拨款

8,899,894.34

二、外交

 

    缴入国库的行政事业性收费收入

 

三、国防

 

    罚没收入

 

四、公共安全

 

    专项收入

 

五、教育

 

二、政府性基金收入

 

六、科学技术

8,685,101.00

三、预算外收入

 

七、文化体育与传媒

 

    缴入专户的行政事业性收费收入

 

八、社会保障和就业

75,346.00

    其他预算外收入

 

九、社会保险基金支出

 

四、事业收入(不含预算外收入)

 

十、医疗卫生与计划生育

24,821.00

五、经营收入

 

十一、节能环保

 

六、其他收入

 

十二、城乡社区事务

 

七、上级补助收入

 

十三、农林水事务

 

八、附属单位上缴收入

 

十四、交通运输

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

十五、资源勘探电力信息等

 

 

 

十六、商业服务业等

 

 

 

十七、金融

 

 

 

十八、援助其他地区

 

 

 

十九、国土海洋气象等

 

 

 

二十、住房保障

102,540.00

 

 

二十一、粮油物资储备

 

 

 

二十二、国有资本经营预算

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移支付支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

8,899,894.34

本  年  支  出  合  计

8,899,894.34

 

 

 

 

上年结余

 

本年结余

 

 

 

 

 

收      入      总      计

8,899,894.34

支 出 总 计

8,899,894.34

附表22

       

2018年部门一般预算公共支出预算表

         
       

单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

027001

铜陵市铜官区科学技术局本级

8,899,894.34

709,894.34

8,190,000.00

  201

  一般公共服务支出

12,086.34

12,086.34

 

    20129

    群众团体事务

6,906.48

6,906.48

 

      2012999

      其他群众团体事务支出

6,906.48

6,906.48

 

    20132

    组织事务

5,179.86

5,179.86

 

      2013299

      其他组织事务支出

5,179.86

5,179.86

 

  206

  科学技术支出

8,685,101.00

495,101.00

8,190,000.00

    20601

    科学技术管理事务

685,101.00

495,101.00

190,000.00

      2060101

      行政运行

495,101.00

495,101.00

 

      2060102

      一般行政管理事务

190,000.00

 

190,000.00

    20604

    技术研究与开发

8,000,000.00

 

8,000,000.00

      2060499

      其他技术研究与开发支出

8,000,000.00

 

8,000,000.00

  208

  社会保障和就业支出

75,346.00

75,346.00

 

    20805

    行政事业单位离退休

71,758.00

71,758.00

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支

71,758.00

71,758.00

 

    20899

    其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

 

      2089901

      其他社会保障和就业支出

3,588.00

3,588.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

24,821.00

24,821.00

 

    21011

    行政事业单位医疗

24,821.00

24,821.00

 

      2101101

      行政单位医疗

23,321.00

23,321.00

 

      2101103

      公务员医疗补助

1,500.00

1,500.00

 

  221

  住房保障支出

102,540.00

102,540.00

 

    22102

    住房改革支出

102,540.00

102,540.00

 

      2210201

      住房公积金

77,484.00

77,484.00

 

      2210202

      提租补贴

19,968.00

19,968.00

 

      2210203

      购房补贴

5,088.00

5,088.00

 

附表23

   

2018年部门一般预算公共基本支出预算表

     
   

单位:元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

027001

铜陵市铜官区科学技术局本级

709,894.34

  301

  工资福利支出

551,752.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

71,758.00

    30101

    基本工资

168,552.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

1,500.00

    30113

    住房公积金

77,484.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

23,321.00

    30112

    其他社会保障缴费

3,588.00

    30102

    津贴补贴

176,772.00

    30103

    奖金

28,777.00

  302

  商品和服务支出

133,086.34

    30216

    培训费

5,179.86

    30228

    工会经费

6,906.48

    30201

    办公费

40,000.00

    30202

    印刷费

30,000.00

    30211

    差旅费

20,000.00

    30217

    公务接待费

18,200.00

    30299

    其他商品和服务支出

12,800.00

  303

  对个人和家庭的补助

25,056.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助

25,056.00

附表24

         

2018年部门政府性基金收支预算

         

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金收支预算。

         

附表25

         

2018年部门国有资本经营收支预算

         

单位:元

科目编码

科目名称

国有资本经营收入

国有资本经营支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

本单位无国有资本经营收支预算

         


扫一扫在手机打开当前页

相关报道